ОБЩИЙ ДОКЛАД-21-08-2017


Начальнику ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России
А.А.ЖДАНОВУ
Уважаемый Александр Анатольевич!
В соответствии с утвержденным Вами Планом работы, комиссией Учреждения проверен ход подготовки фондов Минобороны России к отопительному периоду 2017-2018 гг., обеспечение воинских частей и организаций коммунальными ресурсами и организация эксплуатационного содержания:
№ п/п Наименование подразделения Адрес места расположения
1 Ж(Э)КО № 2 ЖКС № 3 ЖКС № РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ
Мероприятия по подготовке объектов казарменно-жилищного фонда к отопительному периоду 2017-2018 гг. организованы и проводятся в соответствии приказам заместителя Министра обороны Российской Федерации от 5 мая 2017 г. № 444 «Об итогах отопительного периода 2016-2017 годов и задачах по подготовке казарменно-жилищного фонда, коммунальных сооружений и инженерных сетей воинских частей и организаций Вооружённых Сил Российской Федерации к эксплуатации в отопительный зимний период 2017-2018 годов» и начальника федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное учреждение» Минобороны России (далее – Учреждение) от 18 апреля 2017 г. № 28 «О подготовке казарменно-жилищного фонда, коммунальных объектов к зимнему периоду эксплуатации 2017-2018 гг.».
I. КАДРОВАЯ РАБОТА
№ п/п Проверяемые вопросы Нормативные документы
1 Укомплектованность персоналом ЖЭ(К)О и ЖКС абзац, пункт, часть, статья, ФЗ (приказ и др.)
2 Ведение кадрового делопроизводства 3 Охрана труда 4 Ознакомление с локальными нормативными актами 1. Укомплектованность персоналом
№ п/п Наименование подразделения Штатная численность Принято на работу
всего из них: всего из них:
бюджет % внебюджет% бюджет % внебюджет%
1 Ж(Э)КО № 2 ЖКС № 3 ЖКС № Приложение: Таблица № 1-кадры
Со всеми работниками __________ заключены трудовые договоры_______________.
Заработная плата __________ выплачена _______ в полном объеме. Заработная плата за первую половину ________ выплачена ___________.
2. Ведение кадрового делопроизводства.
№ п/п Наименование подразделения ОФОРМЛЕНИЕ Внесено записей в трудовые книжки
трудовых договоров приказов о приеме на работу карточек Т-2 всего требуется оформлено % всего требуется оформлено % всего требуется оформлено % всего требуется внесено %
1 Ж(Э)КО № 2 ЖКС № 3 ЖКС № Журнал движения трудовых книжек ____________ (наличие, учёт, ведение, заполнение)
3. Охрана труда.
Ведение журналов по охране труда:
журнал вводного инструктажа __________________________;
журнал инструктажа на рабочем месте ___________;
4. Ознакомление с локальными нормативными актами
Работники ЖЭ(К)О и ЖКС филиала (по ________) с локальными нормативными актами ФГБУ «ЦЖКУ» ознакомлены (______%.).
С ________________________________________ нормативными актами не ознакомлены _________________________________________________________________.
5. Основные недостатки:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Проблемные вопросы:
Из-за отсутствия помещений для размещения сотрудников ЖЭ(К)О №____ укомплектованность управления составляет ____%.
II. торгово-закупочнАЯ деятельностЬ
1. Торгово-закупочные процедуры
Документарная проверка проводится в отношении закупок (за исключением закупок, содержащих сведения, составляющие государственную тайну), информация о которых подлежит обязательному включению в план-график закупок и размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в установленном порядке.
№ п/п Проверяемые вопросы Нормативные документы
1 Планирование торгово-закупочных процедур абзац, пункт, часть, статья, ФЗ (приказ и др.)
Бюджетный кодекс РФ
Федеральный Закон №44-ФЗ от 05.04.2013 г. (ред. от 13.07.2015 г.) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015 г.)
Федеральный закон №135-ФЗ от 29.07.2017 «О защите конкуренции»
Постановление Правительства Российской Федерации №102 от 05.02.2015 г. «Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Постановление Правительства РФ от 11 августа 2014 г № 791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств и (или) услуг по прокату таких товаров в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд»
Постановление Правительства Российской Федерации №552 от 05.06.2015 г. "Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд"
Постановление Правительства Российской Федерации №553 от 05.06.2015 г. "Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд"
Постановление Правительства Российской Федерации №554 от 05.06.2015 г. "О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг"
Постановление Правительства Российской Федерации №555 от 05.06.2015 г. "Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и форм такого обоснования"
Постановление Правительства Российской Федерации №926 от 02.09.2015 г. "Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)"
Постановление Правительства Российской Федерации №963 от 20.09.2015 г. "Об осуществлении банковского сопровождения контрактов"
Постановление Правительства Российской Федерации №1084 от 28.11.2013 г. "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну"
Постановление Правительства Российской Федерации №1085 от 28.11.2013 г."Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Постановление Правительства Российской Федерации №1168 от 29.10.2015 г. "Об утверждении Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
2 Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 3 Исполнение контрактов
1. Планирование:
а) соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
б) соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
в) соблюдение требований о нормировании в сфере закупок;
г) правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
д) соответствие информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения объекта контроля;
е) соответствие информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:
в планах-графиках, - информации, содержащейся в планах закупок;
в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), - информации, содержащейся в документации о закупках
в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), - информации, содержащейся в документации о закупках;
в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, - информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
в реестре контрактов, заключенных объектами контроля, - условиям контрактов.
2. Определение поставщика, подрядчика, исполнителя.
а) предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
б) соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
в) соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);
г) обоснованность в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта.
3. Исполнение контракта
а) правильность и своевременность исполнения контракта (этапов контракта) в соответствии с законодательством о контрактной системе;
б) применение объектом контроля мер ответственности и совершение иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
в) соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
г) своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
д) соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
В целях закупки товаров, работ и услуг для подготовки к отопительному периоду ЦЖКУ доведены лимиты бюджетных обязательств до филиалов на сумму __________ руб. Из них _________размещены планы закупок на сумму __________ руб., планы-графики на сумму _____________ руб., что составляет ______ % доведенных лимитов;
централизованно размещено ____________ закупок на общую сумму _______________ руб. на поставку жидкого и твердого котельного топлива, комплексонатов, химических реагентов, соли технической и соды для подготовки к отопительному периоду.
Всего заключено ____________ государственных контракта: из них _____ – на поставку жидкого котельного топлива, _____ – на поставку твердого котельного топлива, ____– на закупку комплексонатов, ______ – на закупку химических реагентов, _____ – на поставку серной кислоты, _____ - на поставку соды кальцинированной, на общую сумму ____________ руб.
Находятся на стадии заключения _________ контрактов на поставку _______________________ на общую сумму _______________ руб., плановая дата заключения ______________________.
Кроме того, ______ закупок _____________________ на сумму _____________ руб. будут размещены повторно ____________________.
По заключенным государственным контрактам планируются и идут поставки товара.
Приложение: Таблица № 2 – ТЗП
4. Основные недостатки:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Проблемные вопросы:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
III. Организация ПОСТАВОК КОТЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
№ п/п Проверяемые вопросы Нормативные документы
1 Осуществление приема и хранения топлива абзац, пункт, часть, статья, ФЗ (приказ и др.)Приказ начальника ФГБУ от 09.06.2017 № 82 РД 34.09.105-96 РД 34.09.109
2 Ведение учета топлива Приказ Министра обороны от 28.03.2008 № 139
Приказ начальника ФГБУ от 09.06.2017 № 82
3 Снятие остатков топлива по состоянию на дату проверки Приказ начальника ФГБУ от 09.06.2017 № 82
34.09.107 РД 34.09.109
4 Техническое состояние основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования Паспорта оборудования и НТД, разработанное на основании технических отчетов по результатам испытаний
5 Сверка структуры отпуска (присоединенной нагрузки) с ведомостью реализации 6 Наличие и анализ показаний узлов учета ТЭР 7 Проверка законности списания котельного топлива Приказ начальника ФГБУ от 09.06.2017 № 82
1. Приёмка и хранение топлива
По состоянию на __________ поставщиками жидкого котельного топлива поставлено _______ т., что составляет _______% от объема заключенных контрактов. По навигационному завозу поставлено ________ т. жидкого котельного топлива, что составляет _______% от необходимого объема.
Поставщиками твердого котельного топлива отгружено ________т., что составляет _______% от необходимого объёма до конца 20___ г. По навигационному завозу отгружено _______ т. угля, что составляет ______% от необходимого объёма. Таким образом, текущие поставки котельного топлива соответствуют в целом плановым показателям. В настоящее время угроза срыва ____________ плана поставок отсутствует.
Приемка топлива на теплогенерирующем объекте ______________ осуществляется материально-ответственным лицом____________________, с оформлением всех необходимых документов.
Отбор проб в целях определения качества поступившего топлива (в случае такой необходимости) и соответствия фактически поступившего топлива договорным характеристикам (в т.ч. для организации претензионной работы) осуществлялся материально-ответственным лицом _________________.
Топливо хранится в ____________ с учетом требований противопожарной безопасности и правил хранения.
Факты хищения топлива не обнаружены.
Состояние приёмки и хранения топлива
№ п/п Наименование
подразделений Количество котельных Количество котельных с удовлетворительной организацией приема и хранения топлива Количество котельных с неудовлетворительной организацией приема и хранения топлива
Всего в том числе: Всего % в том числе: Всего % в том числе:
газ ЖКТ ТКТ ЭЭ газ ЖКТ ТКТ ЭЭ газ ЖКТ ТКТ ЭЭ
1 ЖЭ(К)О №_____           -     -   -     -
2 ЖКС №____           -     -   -     -
3 ЖКС №____           -     -   -     -
2. Состояние учета топлива
Документальная регистрация выполняемых операций:
ведение журнала учета движения топлива на теплогенерирующем объекте____________________________________________________________;
(В журнале движения топлива отражается полный «жизненный» цикл: приходы, перемещения, расходы. Допускается отдельное ведение журнала поставок. Данные журнала движения топлива сверяются с оперативным учетом (монитором), ведущимся в программе «1С Теплосеть»).ведение учета расхода топлива в оперативном учете («1С»)_____________________________________________________________.
Наличие документов в котельных № _______:
эксплуатационный журнал _______________________________________;
книга учета оборудования и расхода топлива ________________________.
(В книге учета оборудования и расхода топлива должны быть отражены:параметры работы оборудования, в том числе наработка за отчетный период;температура и давление теплоносителя;водопотребление котельной и т.д.)
Соблюдение температурного графика (соответствие температуры теплоносителя фактической температуре наружного воздуха)__________________________________.
Наличие калибровочных ведомостей для резервуаров хранения топлива на жидкотопливных котельных № _________________________________________.
3. Снятие остатков топлива по состоянию на _________________ :Снятие остатков котельного топлива производилось комиссией в составе ___________________________________, в присутствии начальника ТГО, либо назначенного материально-ответственного лица, а также начальника ЖЭ(К)С №____. Комиссия установила: __________________________________________________________________.
Результаты снятия остатков топлива
№ п/п Филиалы остатки топлива Выявлено
по факту по учету излишки недостача
ЖКТ ТКТ ЖКТ ТКТ ЖКТ ТКТ ЖКТ ТКТ
1 ЖЭ(К)О №_____                
2 ЖКС №____                
3 ЖКС №____                
4. Техническое состояние основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования:
наличие пережогов топлива_____________________________________;
техническое состояние оборудования (в случае обоснования пережогов) _______________________________________________________________________________________________________________________________________.
(изношенность тепловых сетей, наличие нагара и накипи на поверхностях нагрева оборудования и т.п.)
Контрольная топка с замерами всех теплофизических параметров по пароводяному, газо-воздушному контурам с установлением расхода топлива, его полноты и качества сгорания, определения кпд котлоагрегатов с использованием газоанализатора проведена. Установлено: ___________________________________________________________________.
5. Сверка структуры отпуска (присоединенной нагрузки) с ведомостью реализации:
структура потребления котельной № _______________________________;
соответствие объемов зданий данным паспорта военного городка №__________________________________________________________________;
сверка потребителей с ведомостью реализации, формируемой энергосбытом показала:_______________________________________________;соответствие объемов реализации по ведомости характеристикам паспорта военного городка_____________________________________________________________________;
(В случае соблюдения температурного графика и полноты отражения потребителей при наличии пережогов на котельной дополнительно проверяется).
6. Наличие и анализ показаний узлов учета ТЭР
Анализ показаний, наличие и ведение журналов снятия показаний с приборов учета________________________________________________________________________.
(Узлы учета должны быть опломбированы, поверены, не иметь визуальных повреждений.Показания узлов учета тепловой энергии проверяются на предмет связности и достоверности показаний. Пример распечатки с УУТЭ приведен в прложении. При актировании услуг теплоснабжения по узлам учета проверяется их работоспособность. В ведомости анализируется утечки (разность М1-М2), температура и давление теплоносителя, а также наработка.Узлы с наработкой менее 400 часов в месяц можно считать неработоспособными.В приведенном примере котельная имеет малую протяженность тепловых сетей и работает по закрытой системе: утечки могут свидетельствовать о несанкционированном водоразборе.)
7. Законность списания котельного топлива
Состояние документального оформления подтверждения обоснованности расходования котельного топлива за отчетные периоды ____________________________________________________________________.
Результаты сверки технических и рабочих характеристик основного и вспомогательного оборудования, примененных при списании котельного топлива в сравнении с НТД (в т.ч. технические отчеты, режимные карты и т.д.): ___________________
Списание топлива
№ п/п Наименование подразделений Объем топлива, тсписано подтверждено направлено на расследование
ЖКТ ТКТ ЖКТ ТКТ ЖКТ ТКТ
1 ЖЭ(К)О №____            
2 ЖКС №____            
3 ЖКС №_____            
8. Основные недостатки:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Проблемные вопросы:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IV.ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
№ п/п Проверяемые вопросы Документы
1 Наличие утвержденных тарифов на 2017 год по видам деятельности Приказ ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ от 07.04.2017 № 20
2 Формирование тарифных дел на 2018 год по видам деятельности Приказ ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ от 07.04.2017 № 20
3 Раскрытие информации для внешнего круга лиц Приказ ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ от 13.06.2017 № 87
4 Внесение тарифов в автоматизированную информационную систему «1С:Теплосеть" Приказ ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ от 13.06.2017 № 90
1. Наличие утвержденных тарифов на 2017 г. по видам деятельности
Тарифы на тепловую энергию, на ГВС в закрытых системах и теплоноситель (далее – ТХ) на территории _________области на 20_____ г. установлены.
Тариф на передачу тепловой энергии не установлен. Тарифная заявка направлена в Комитет по тарифному регулированию ________ , повторная направлена _______ .
До настоящего момента отсутствуют акты приема-передачи сетей ТХ, так как на балансе ______ТУИО они не числились. Ориентировочная дата окончания инвентаризации ______ТУИО ______.
Ранее тариф на передачу тепловой энергии не устанавливался.
2. Проблемные вопросы:
1. Отсутствуют акты приема-передачи сетей теплоснабжения____________________.
2. Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения (далее – ВКХ) на 20___ г. на территории _______ области установлены.
3. Формирование тарифных дел на 2018 г. по видам деятельности
Готовятся тарифные дела по ТХ и ВКХ на 2018-2020 гг. В ходе формирования тарифной заявки установлено, что копии договоров на поставку жидкого топлива на 2018 год для нужд __________________ предоставлены не в полном объеме.
4. Раскрытие информации для внешнего круга лиц
По состоянию на ________ согласно действующему законодательству, приказа ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ от 13.06.2017 № 87 на сайте ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ в установленные сроки информация по _______ раскрыта в полном объеме.
Формы ЕИАС по запросам предоставлены.
5. Внесение тарифов в автоматизированную информационную систему «1С:Теплосеть"
В систему «1С:Теплосеть» внесены сведения по:
установленным тарифам по всем видам деятельности для ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ;
тарифам, установленным для раннее оказывающей услуги организации в соответствии с заключенными соглашениями о порядке расчетов по договорной цене за оказанные услуги/потребленные ресурсы.
6. Основные недостатки
1. По результатам проведенной проверки ЖЭ(К)О №___ недостатки не выявлены.
7. Проблемные вопросы:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
V. КАЗАРМЕННО-ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
№ п/п Проверяемые вопросы Нормативные документы
1 Наличие приказов о проведении весенних (осенних) осмотров абзац, пункт, часть, статья, ФЗ (приказ и др.)
Приказ Министра обороны от 3.06.2014 г. №333, ст. 65-67.
2 Наличие актов весенних (осенних) осмотров Приказ Министра обороны от 3.06.2014 г. №333, ст. 65-67.
ВСН-58-88(р)
3 Наличие Плана подготовки к зимнему периоду эксплуатации Приказ Министра обороны от 3.06.2014 г. №333, ст. 65-67, прил. № 8; ВСН-58-88(р)
4 Ход исполнения мероприятий по Плану подготовки к зимнему периоду эксплуатации 5 Наличие Плана ремонта собственными силами 6 Наличие сведений о зданиях, имеющих признаки аварийности Указания от 11.07.2017
№ 370/1/8-1029
7 Общий ход подготовки объектов к отопительному периоду Распоряжение от 31.05.2017 №75
8 Получение паспортов и актов готовности объектов к зимнему периоду эксплуатации Приказ Министра обороны от 3.06.2014 г. №333, ст. 65-67, прил. № 9.
Распоряжение от 02.08.2017 № 126
9 Наличие приказа о закреплении ответственных за эксплуатацию (пообъектно) УВС ВС РФ
10 Техническое состояние подвального помещения, кровли, чердака, внутренних помещений ВСН-58-88(р).
384-ФЗ от 30.12.2009
11 Техническое состояние санитарно-технических приборов ВСН-58-88(р).
384-ФЗ от 30.12.2009
12 Техническое состояние внутренних инженерных систем ВСН-58-88(р).
384-ФЗ от 30.12.2009
13 Суммы денежных средств, распределенных по ЖЭ(К)О ВСН-58-88(р).
384-ФЗ от 30.12.2009
14 Проведение торгово-закупочных процедур (ТЗП) 44-ФЗ от 05.04.2013
15 Наличие должностных обязанностей у сотрудников отделений эксплуатации КЖФ, положения об отделении эксплуатации КЖФ 16 Наличие и техническое состояние огнетушителей и пожарных рукавов 17 Наличие актов опрессовки внутренних инженерных систем 18 Соблюдение температурно-влажностного режима в помещениях 19 Качество и своевременность работ по техническому обслуживанию и санитарному содержанию 20 Ведение Журнала заявок АДС 21 Выполнение мероприятий по утеплению теплового контура ВСН-58-88(р).
1. Ход подготовки к отопительному периоду
План подготовки объектов материально-технической базы воинской части к работе в зимний период ________ утвержден _______________ ________мая 2017 г.
План ремонта объектов казарменно-жилищного фонда собственными силами разработан и утверждён__________________.
В ____ военных городках весенние осмотры объектов КЖФ проведены совместно с представителями воинских частей согласно приказам командиров войсковых частей _____________. Акты весенних осмотров оформлены и утверждены, учёт и хранение актов организовано.
Организовано выполнение работ по подготовке объектов к отопительному периоду 2017-2018 гг. собственными силами.
Всего требуется подготовить к отопительному периоду объектов КЖФ - _____, (военных городков – _____) общей площадью 48 555 661,89 м2, из них:
казарм – _______;столовых – ______;штабов – ________;медпунктов – _____;детсадов, школ – ____.
Из них подготовлено:
всего - _____ (_____ %), из них:
казарм – _____ (______%);столовых – _____(______%);штабов – _______(_____%);медпунктов – ______ (______%);детсадов, школ – ______ (_____%)Фотоотчеты о выполненных работах в ЖКС сформированы с фиксацией объектов и оборудования до и после проведения работ.
С целью своевременной и качественной подготовки объектов казарменно-жилищного фонда указанных военных городков Минобороны России к зимнему периоду эксплуатации 2017 - 2018 гг., в Ж(Э)КО №____ и в в/ч №_________изданы приказы от _________ №________ о создании комиссии и назначении ответственных должностных лиц по проверке и оценке готовности объектов к отопительному периоду.
Акты проверки готовности объектов КЖФ к зимнему периоду эксплуатации ________________________________________________________.
Всего требует оформления :_______, утверждено _________ экз. (___%);направлено на утверждение _____________ (____%);Санитарное содержание внутренних помещений и прилегающей территории: _______________________________________________________________________________________________________________________________________.
ПРИЛОЖЕНИЕ: ТАБЛИЦА № 3 «Ход выполнения подготовки мероприятий подготовки к отопительному периоду».
2. Основные недостатки:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Проблемные вопросы
1. Фактическая готовность объектов КЖФ (по результатам непосредственного осмотра)___________________________________________.
2. Не подписаны акты проверки готовности зданий (сооружений) к зимнему периоду эксплуатации _______________________________________.
3. Недостаточная укомплектованность ТМЦ__________________.
4. Командованием войсковой части _______________ не обеспечено бережное использование имущества и оборудования ______________________________________ __________________________________________________________________.
5. Имеющиеся электротриммеры не обеспечивают покос травы на всей территории войсковой части __________________.
6 Здания и сооружения _______ имеющие признаки аварийности используются войсковой частью (организацией) Командование войсковой части (организации) уведомлено о техническом состоянии указанных зданий и сооружений.
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫВОЗА ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ И ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ С ОБЪЕКТОВ КЖФ
1. Вывоз ТКО
№ п/п Проверяемые вопросы Нормативные документы
1 Организация вывоза ТКО собственными силами и с каких объектов. 2 Организация взаимодействия с филиалами (ЖКО) по родам войск и органами военного управления. 3 Количество специализированной техники (исправна/ неисправна). 4 Наличие контейнерного парка количество (покупка, аренда, изготовление). 5 С каких объектов организован вывоз ТКО подрядными организациями (при отсутствии собственной техники). 6 Организация взаимодействия с региональным оператором (при наличии такого в регионе). 7 Наличие лицензированных полигонов в районе нахождения, наименование организации, стоимость утилизации за м.куб. 8 Организация учета вывоза ТКО с объектов КЖФ, наличие и ведение журнала учета вывоза ТКО (по объемам вывоза в месяц). 9 Наличие и укомплектованность штатным персоналом, задействованным и обученным в оказании услуг по вывозу ТКО. Указания ЗМО РФ об организации вывоза твёрдых коммунальных отходов с 01.08.2017 г. командирам воинских частей _________________ доведено________________.
В Ж(Э)КО №____ выполняются мероприятия:
организована работа по закреплению военных городков (воинских частей) за полигонами утилизации ТКО, по территориальному признаку;
определены места сбора ТКО на территории военных городков (воинских частей);
проводится работа по изготовлению собственными силами металлических контейнеров для сбора ТКО;
проводятся мероприятия по обучению личного состава правилам сбора, погрузки и вывоза ТКО.
В настоящее время Ж(Э)КО №____ осуществляет вывоз ТКО собственными силами из ______военных городков, в том числе __________________________________________.
2. Вывоз ЖБО
№ п/п Проверяемые вопросы Нормативные документы
1 С каких объектов организован вывоз ЖБО собственными силами. 2 Количество специализированной техники (исправна/ неисправна). 3 С каких объектов организован вывоз ЖБО подрядными организациями (при отсутствии собственной техники). 4 Места слива ЖБО (Водоканал) или очистные Минобороны России (количество, адреса). 5 Количество договоров с водоканалом. 6 Организация учета вывоза ЖБО с объектов КЖФ, наличие и ведение журнала учета вывоза ЖБО (по объёмам вывоза в месяц). 7 Наличие и укомплектованность штатным персоналом, задействованным и обученным в оказании услуг по вывозу ЖБО. Вывоз ЖБО осуществляется собственными силами из _____ военных городков.
Вывоз и утилизация ЖБО производится в систему водоотведения и КНС в _____военных городках.
Для вывоза и утилизации ЖБО необходимо заключение договоров с РСО по ______военным городкам.
Для вывоза ЖБО собственными силами в Филиале имеется ______ ассенизационных автомобилей, из них исправны - _______, неисправны ___________.3. Основные недостатки_________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Проблемные вопросы_________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ: Таблица № 4.
VII. Техническое обслуживание сложных инженерных систем КЖФ
№ п/п Проверяемые вопросы Нормативные документы
1 Техническое обслуживание лифтового хозяйства абзац, пункт, часть, статья, ФЗ (приказ и др.)
ППр РФ от 24.06.2017 № 743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»
Технический регламент Таможенного союза от 18 октября 2011 года №011/2011
ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации»;
ГОСТ Р 54999-2012. «Лифты. Общие требования к инструкции по техническому обслуживанию лифтов»;
ГОСТ Р 55963-2014 «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования»;
ГОСТ Р 55969-2014 «Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования»;
ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации»;
ГОСТ Р 55963-2014 «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования»;
ГОСТ Р 55965-2014 «Лифты. Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов»;
ГОСТ Р 54999-2012 «Лифты. Общие требования к инструкции по техническому обслуживанию лифтов»;
ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;
ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию»;
ГОСТ Р 53781-2010 «Лифты. Правила и методы исследований (испытаний) и измерений при сертификации лифтов. Правила отбора образцов»;
ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;
2 Техническое обслуживание пожарного оборудования и систем Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ);
ППр РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
НПБ 151-2000. «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»;
НПБ 166 - 97. «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»;
НПБ 253 - 98. «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытания на огнестойкость»;
НПБ 245 - 2001. «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний»;
ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (с Изменением № 1)»;
СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;
СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
СТО-НСОПБ 24/ВОД «Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода»;
РД 78.145 – 93. «Системы и комплексы охранной, пожарной, охранно – пожарной сигнализации. Правила производства приемки услуг»;
РД 25.964-90. «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»;
РД 009 – 02 – 96. «Системы пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;
РД 009 – 01 – 96. «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;
СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
СНиП 2.01.02-85 от 17.12.1985 г. «Противопожарные нормы»;
СНиП 21-01-97 (СП 112.13330.2011) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с Изменениями № 1, 2);
ГОСТ Р 51057 – 2001. «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»;
ГОСТ 27990 – 88 «Средства охранной, пожарной и охранно – пожарной сигнализации. Общие технические требования»;
ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»
3 Техническое обслуживание систем вентиляции и кондициониро-вания воздуха ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности
4 Техническое обслуживание плавательных бассейнов ГОСТ Р 53491.1-2009 Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие требования,
ГОСТ Р 53491.2-2012 Бассейны. Подготовка воды. Часть 2. Требования безопасности;
СП 31-113-2004 Бассейны для плавания;
СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества;
ГОСТ 31861-2012. «Вода. Общие требования к отбору проб»;
5 Услуги санэпидем-
станции СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;
ВСП 13-5-02/0043-01 «Ветеринарно-санитарные правила по организации и проведению дератизационных мероприятий»;
СП 3.5.3.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекционной деятельности»;
6 Общее Приказ Министра обороны Российской Федерации от 03.06.2014 № 333 «Об утверждении Руководства по войсковому (корабельному) хозяйству в Вооружённых Силах Российской Федерации»;
4. Лифтовое хозяйство:
количество, марка, тип, год ввода в эксплуатацию ____________________________________________________________________________;
место расположения _____________________________________________________; техническое состояние ___________________________________________________;
эксплуатирующая организация ____________________________________________;
контракт_______________________________________________________________;
год последнего технического освидетельствования в период назначенного срока службы_________________________________________________________________________;
год обследования лифта по истечению срока службы __________________________;
перечень лифтов, требующих проведение работ капитального характера ________________________________________________________________________________
принятые меры _________________________________________________________;
аварийные ситуации на лифтах с 01.04.2017__________________________________;
принятые меры, своевременность устранения аварий ___________________________;
Обеспеченность целевым лимитом денежных средств __________________________.

Техническое обслуживание и освидетельствование лифтов
Всего лимит на ТО 2017, тыс. руб. Требуют ТД и освидетельствования в 2017, шт. из них тех.освидетельствование в период назнач. срока службы из них обследование по истечению срока службы Требуют КР, шт.
кол-во лифтов, шт. из них в рабочем (использу-ются) состоянии, шт. кол-во лифтов, шт. стоимость, тыс. руб. кол-во, шт./стоимость, тыс. руб. кол-во, шт./стоимость, тыс. руб. кол-во
       
5. Бассейны:
количество, характеристики чаши бассейны_________________________;
загруженность __________________________________________________;
год ввода в эксплуатацию здания, бассейна _________________________;
оборудование химводоподготовки _________________________________;
обеспеченность (расход) химреактивами, материалам ________________;
эксплуатирующая организация ____________________________________;
контракт ____________________________.
Аварийные ситуации с 01.04.2017 _______________________________.
Обеспеченность целевым лимитом денежных средств_______________.
Проблемные вопросы и пути их решения__________________________.
Бассейны
Обслуживание всего оборудования, включая подготовку воды
всего, шт. Химреагентылимит на ТО 2017, тыс. руб.
тонн/год      
6. Ледовые катки:
количество, характеристики арены _______________________________
загруженность _________________________________________________
год ввода в эксплуатацию здания, катка ___________________________
оборудование холодоснабжения, вентиляции ______________________
обеспеченность ЗиП, материалами ________________________________
эксплуатирующая организация ___________________________________
контракт _______________________.
Аварийные ситуации с 01.04.2017 _______________________________.
Обеспеченность целевым лимитом денежных средств_______________.
Проблемные вопросы и пути их решения__________________________.
Катки (крытые ледовые площадки, арены)
Обслуживание всего оборудования, включая подготовку поверхности льда
всего, шт. Кол-во машин для льда (ресурфейсер) лимит на ТО 2017, тыс. руб.
шт. 7. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха:
количество зданий и сооружений, оборудованных сложной системой вентиляции и кондиционирования воздуха ________ характеристики систем _______________________;
загруженность здания _________________________________________
год ввода в эксплуатацию здания, систем __________________________
перечень оборудования _______________________________________
обеспеченность (расходными материалами, ЗиП ___________________эксплуатирующая организация _________________________________
контракт__________________________.
Аварийные ситуации с 01.04.2017 _______________________________.
Обеспеченность целевым лимитом денежных средств_______________.
Проблемные вопросы и пути их решения__________________________.
Обслуживание систем вентиляции, кондиционирования воздуха, кондиционеров и сплит-систем, тепловых завес, чиллеров и конденсаторов, холодоснабжения
Вентиляция Климатическое оборудование тепловые завесы Холодоснабжение Лимит на ТО 2017
кол-во зданий, шт. кол-во работоспособных систем, шт. кол-во зданий, шт. кол-во работоспособных систем, шт. кол-во зданий, шт. кол-во работоспособных систем, шт. кол-во зданий, шт. кол-во работоспособных систем, шт. тыс. руб.
                 
8. Системы обеспечения пожарной безопасности, пожарное оборудование:
количество зданий и сооружений, оборудованных системами обеспечения пожарной безопасности ______________________________________________
номенклатуры по численности и предназначению (сигнализация, системы дымоудаления, пожаротушения) _______________________________________
характеристики систем __________________________________________
загруженность здания ___________________________________________
год ввода в эксплуатацию систем обеспечения пожарной безопасности _______________________________;
перечень оборудования ___________________________________________
обеспеченность (расходными материалами, ЗиП ___________________эксплуатирующая организация _________________________________
контракт__________________________.
Аварийные ситуации с 01.04.2017 _______________________________.
Обеспеченность целевым лимитом денежных средств_______________.
Проблемные вопросы и пути их решения__________________________.
Обслуживание систем противодымной защиты (СПЗ, дымоудаления), водяного (пенного), газового, порошковое пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения управления эвакуацией
Противодымная (дымоудаления) защита Системы пожаротушения Сигнализация Лимит на ТО 2017
кол-во зданий, шт. кол-во работоспособных систем, шт. кол-во зданий, шт. кол-во работоспособных систем, шт. кол-во зданий, шт. кол-во работоспособных систем, шт. тыс. руб.
газовое порошковое водяное пенное     9. Огнетушители, пожарные краны, пожарный водопровод, наружные пожарные лестницы:
общее количество по зданиям________________
год поставки_______________________________
месяц год заправки огнетушителей____________
кол-во огнетушителей, требующих обслуживания и перезарядки________
ориентировочная стоимость мероприятий__________________
принятые меры службой пожарной безопасности войсковых частей, ЖКС, ЖКО, филиалом___________________________________________________.
Количество ПК по здания______________________________________
техническое состояние________________________________
дата последнего обслуживания (проверки)_______________
необходимые мероприятия____________________________
ориентировочная стоимость проведения мероприятий________________
Техническое состояние внутреннего пожарного водопровода___________
необходимые меры и мероприятия______________________________
перечень работ по проблемным участкам________________________
ориентировочная стоимость___________________________________.
Кол-во пожарных лестниц по зданиям___________________________
техническое состояние_______________________________
год последнего осмотра_____________________________
испытания_________________________________________
необходимость в проведении мероприятий________________
ориентировочная стоимость_____________________________
Меры принятые ЖКС, ЖКО, филиалом____________________.
Обеспеченность целевым лимитом денежных средств_________________.
Перезарядка огнетушителей в зданиях и сооружениях, ТО
Согласно установленного срока службы Пр. МО РФ № 3333 от 24.10.2012 (порошковые 5 лет, углекислотный 10 лет) и назначенного заводом изготовителем 10 лет (не более 2-х перезарядок)
кол-во требующих перезарядки, ТО, шт. лимит на 2017, тыс. руб.
Содержание и испытания наружных пожарных лестниц зданий
кол-во, штлимит на 2017, тыс. руб.
ТО внутреннего пожарного водопровода
Пожарный кран (ПК): рукав, ствол, кран с барашком Насосное оборудование (повысительные) лимит на ТО 2017, тыс. руб.
кол-во, шт. кол-во исправных, шт.  
 
10. Обработка деревянных конструкции огнезащитным составом:
площадь по зданиям (кровли), требующая обработки со стороны специализирующей организации___________________________________
дата последней обработки по зданиям__________________________
площади оркестровых деревянных сцен и ям по зданию (клуб)______ ориентировочная стоимость проведения мероприятий силами сторонних специализированных организаций _____________________________________
меры, принятые ЖКС, ЖКО, филиалом____________________________
ЧС (пожары) по зоне ответственности ЖКС, ЖКО, филиала с 01.04.2017 ____________________________________________________________________ Обеспеченность целевым лимитом денежных средств____________.
Проблемные вопросы и пути их решения_______________________.
Обработка деревянных кровельных конструкций зданий огнезащитным составом
Всего, необходимо обработать План на 2017
площадь скатных кровель, м2площадь обрабатываемой поверхности, м2кол-во зданий, шт. площадь скатных кровель, м3 площадь обрабатываемой поверхности, м2кол-во зданий, шт. лимит 2017, тыс. руб.
             
11. Услуги Санэпидемстанции (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)
площади в зданиях КЖФ, требующие по обращениям командиров войсковых частей обработки ________________________________________
ориентировочная стоимость проведения мероприятий по зданиям ______________________________________________
обеспеченность целевым лимитом денежных средств ________________
меры, принятые ЖКС, ЖКО, филиалом____________________________
Проблемные вопросы и пути их решения_________________________.
12. Автономные полевые лагеря (АПЛ-500):
наименование, территориальное расположение___________________
кол-во палаток, контейнеров, техническое предназначени__________
кол-во сложных инженерных систем, оборудования, механизмов, агрегатов_____________________________________________
характеристики систем____________________________
готовность систем обогрева (жидкотопливных, электрических) к зимнему периоду эксплуатации_________________________________
проводимые мероприятия (пробные пуски)___________________
наличие топлива в службе горючего войсковой части__________
наличие резервного оборудования__________________________
обеспеченность (расходными материалами, ЗиП)______________
эксплуатирующая организация______________________________
контракт_____________________________________.
Аварийные ситуации с 01.04.2017______________________________.
Меры, принятые ЖКС, ЖКО, филиалом________________________.
Обеспеченность целевым лимитом денежных средств_____________.
Проблемные вопросы и пути их решения________________________.
№ п/п Военный округ Филиал ФГБУ Количество объектов Место расположения
ИТОГО АПЛ-500 1 № п/п Наименование изделия (палатки, контейнера) ИТОГО АПЛ-500 1 Палаток 2 Контейнеров 3 Генераторов 4 Обогревателей 5 Кондиционеров 6 и т.дПРИЛОЖЕНИЕ: ТАБЛИЦА № 5 «Сведения по количественному и качественному состоянию сложных инженерных систем…»
VIII. Организация приемки объектов имущественного комплекса Минобороны России НА эксплуатационно-техническое обслуживание казарменно-жилищного фонда, В оперативное управление коммунальных объектов И безвозмездное пользование.
оформление паспортов военных городков
№ п/п Проверяемые вопросы Нормативные документы
1 Ход приемки объектов имущественного комплекса Минобороны России
1.1 Приемка на эксплуатационно-техническое обслуживание объектов КЖФ Распоряжение Начальника ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России от 27.04.2017 № 38
Приказ директора ДИО МО РФ от 33.03.2017 № 938
1.2 Приемка в оперативное управление коммунальных объектов Распоряжение Начальника ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России от 11.05.2017 № 47
Приказы директора ДИО МО РФ от_____ №_____
1.3 Приемка в безвозмездное пользование объектов под размещение Распоряжение Начальника ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России от 18.05.2017 № 63
Приказ директора ДИО МО РФ от 31.03.2017 № 938
2 Паспорта военных городков Указания заместителя начальника по эксплуатации от 23.06.2017 № 370/У/1-728
1.1.  Приёмка объектов на эксплуатационно-техническое обслуживание
Всего требуется принять объектов КЖФ - _______, из них:
принято ______ , _____%;
не принято ______ (___%) по причине ______________________________________.
Планируемый срок принятия __________ .Подготовлено актов технического состояния на ____ объектов (____%).
Не подготовлено актов на ______ объектов (___%) по причине __________________.
1.2. Приёмка объектов в оперативное управление:
Всего требуется принять - _______ объектов, из них:
объектов теплового хозяйства - _________ (___%);объектов водопроводно-канализационного хозяйства - ______ (____%);объектов газового хозяйства - __________ (____%).Всего принято - ______ объектов (_____%), из них:
объектов теплового хозяйства - _________ (___%);объектов водопроводно-канализационного хозяйства - ______ (____%);объектов газового хозяйства - __________ (____%).Не принято ______ объектов (___%): всего - _______ (___%), из них:
объектов теплового хозяйства - _________ (___%);объектов водопроводно-канализационного хозяйства - ______ (____%);объектов газового хозяйства - __________ (____%).Причины непринятия объектов _____________________________________________.
Планируемые сроки принятия объектов ______________________________________ .
Подготовлено актов технического состояния на ____ объектов (____%), из них:
на объекты теплового хозяйства - _________ (___%);на объекты водопроводно-канализационного хозяйства - ______ (____%);на объекты газового хозяйства - __________ (____%).Не подготовлено актов на ______ объектов (___%) по причине __________________.
Планируемый срок подписания актов _____________________.
В адрес ЖЭ(К)О от балансодержателей направлены акты о приеме-передаче объектов нефинансовых активов на _______ объектов. Проводится рассмотрение и подписание документации с последующей постановкой на балансовый учет Учреждения.
1.3. Приёмка объектов в безвозмездное пользование:
Для размещения персонала ЖЭ(К)О №____ и ЖКС № ____ приняты в безвозмездное пользование ____ помещений на территории военных городков № ______________.
В приказ директора Департамента имущественных отношений Минобороны России от 31.03.2017 № 938 включены объекты ____________________, всего - ________ в части, касающейся ЖЭ(К)О № ____, из них принято- ____ (___%), находится договоров на подписи - ____ (___%), не востребованы по техническому состоянию - ____(___%). Планируемая дата подписания ________________.
Всего заключены договоры безвозмездного пользования - _____, из них:
- ___ТУИО, договор от ______ № _____ на _____ объектов;
- в/ч ______, договор от ______ № ______ на ____ объектов.
Приложение: Таблица № 6.
2. Оформление паспортов военных городков (ПВГ)
Взаимодействие с ___________________ ОЭСиОКУ ___________ организовано.
Всего требуется оформить ПВГ- _______, из них:
подготовлено, актуализировано и подписано - ______ (_____%).Сканированные копии ПВГ представлены ___________________________________.
Наличие паспортов военных городков (в шт.)
№ п/п Подразделения Необходимо оформить ПВГ Подписано пользователемПодписано отделом (отделением) ЭСиОКУОформление разделов ПВГ
Общие сведенияРаздел 1.1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 6
1 Ж(Э)КО №___ 2 ЖКС №_____ 3 ЖКС №_____ 3. Основные недостатки
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Проблемные вопросы
1. Недостаточно предоставленных площадей для размещения персонала ЖЭ(К)О № ____ по причине __________________________ .
Дополнительно требуется:
адрес________________________________, площадь_______________;
адрес________________________________, площадь_______________;
адрес________________________________, площадь_______________;
В адрес центрального управления Учреждения направлены документы согласно распоряжения от ____________ № _______, за исх. от __________ № ___________.
2. В ЖЭ(К)О № ____ филиала (по ___) отсутствует бумага, недостаточно оргтехники и комплектующих (сканеры, принтеры, персональные компьютеры).
3. Отдел учета фондов не укомплектован работниками.
IX. проверкА планируемых и завершенных капитальным ремонтом, текущим ремонтом, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, объектов Минобороны России.
№ п/п Проверяемые вопросы Нормативные документы
1 Планирование капитального ремонта объектов ТХ, ВКХ, КЖФ Приказ начальника ФГБУ «ЦЖКУ» от 18.04.2017 № 28 «о подготовке КЖФ, коммунальных объектов к зимнему периоду эксплуатации 2017-2018 гг.»
1.1 Планирование текущего ремонта объектов ТХ, ВКХ, КЖФ 2 Прием во временную эксплуатацию законченных строительством объектов Регламент передачи (приема) во временную эксплуатацию законченных строительством объектов Минобороны России от 25.08.2015
3 Прием во временную эксплуатацию законченных строительством объектов коммунального назначения Регламент передачи (приема) во временную эксплуатацию законченных строительством объектов коммунального назначения Минобороны России от 18.07.2016
4 Прием объектов законченных капитальным ремонтом в эксплуатацию Регламент приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов от 05.05.2017
1. Корректировка плана текущего ремонта календарного года, капитального ремонта следующего года и перспективного плана работы на период 3-5 лет.
1.1. По результатам _____________ осмотра с целью определения объектов, подлежащих текущему ремонту сторонними организациями установлено:
приказ о проведении сезонного осмотра от__________ №_________ разработан, доведен до исполнителей и __________________________________;
Актов осеннего (весеннего) осмотра утверждены ____________ и находятся в наличии. Количество актов соответствует количеству объектов;
дефектные ведомости на ________________ объекты оформлены, согласованы _________________и утверждены __________________;
ведомость объёмов текущего ремонта в наличии, согласована ______________ и утверждена ________________ ; план-ведомость и перечень объектов, подлежащих текущему ремонту, направлены ______________на утверждение _______________________.
1.2. При проведении проверки по результатам сезонного осмотра с целью определения объектов, подлежащих капитальному ремонту, проверяется:
наличие Приказа о проведении сезонного осмотра;
наличие утвержденных Актов осеннего (весеннего) осмотра;
соответствия количества актов количеству объектов;
наличие оформленной Ведомости дефектов (приложение к Актам осмотра);
наличия перечня объектов подлежащих капитальному ремонту;
подтверждение направления плана-ведомости и перечня объектов на утверждение.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Таблица № 5/2.
2. Порядок проведения проверок при принятии во временную эксплуатацию завершенных строительством объектов коммунального назначения Минобороны России и объектов Минобороны Росси
При проведении проверки по принятым во временную эксплуатацию законченных строительством объектов коммунального назначения Минобороны России и объектов Минобороны России проверяется:
наличие Приказа о создании комиссии по принятию объекта во временную эксплуатацию;
наличие заключения органа госстройнадзора о соответствии построенного, реконструированного объекта;
наличие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; наличие исполнительной документации;
наличие договоров с ресурсоснабжающими организациями;
наличие штатного расписания эксплуатационной службы.
4. Порядок проведения проверок при принятии в эксплуатацию завершенных капитальным ремонтом объектов Минобороны России
При проведении проверки принятых в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов Минобороны России проверяется:
наличие Приказа о создании комиссии по принятию объекта в эксплуатацию;
наличие Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта;
наличие Акта по форме КС-14;
наличие переданной исполнительной документации.
5. Основные недостатки.
1. Отсутствуют утвержденные планы проведения весеннего и осеннего осмотров.
2. Отсутствует утвержденная инструкция по порядку приема законченного капитальным ремонтом объекта.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Таблица № 7
X.ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
№ п/п Проверяемые вопросы Нормативные документы
1 Укомплектованность, порядок организация диспетчерской службы Положение, должностные инструкции сотрудников диспетчерской службы
2 Порядок взаимодействия едиными дежурными диспетчерскими службами (ЕДДС) в субъектах Российской Федерации, оперативно-диспетчерскими службами смежных энергоснабжающих организаций. Схемы взаимодействия
3 Регистрация и учет аварийных (внештатных) ситуаций, телефонных обращений (заявок) граждан и юридических лиц. АИС 1С – АДС, Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", Постановление Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354
4 Действия по вводнымРаспоряжение начальника ГВМУ от 31.03.2017
1. Укомплектованность и порядок организация диспетчерской службы.
В Ж(Э)КО №___ организована работа контрольно-диспетчерского отделения: ___________________________________________________________________________.
Взаимодействие с едиными диспетчерскими службами муниципальных образований, ресурсоснабжающих организаций районов, управлениями МЧС России и филиала организовано.
Документы по организации работы КДО разработаны (положение о КДО, должностные инструкции, схемы взаимодействия, инструкция по действиям диспетчеров)________________________________________________________________.
Необходимая документация и инструкции диспетчерам: ___________________________________________________________________________.
Журнал учёта заявок в наличии, ведётся установленным порядком.
Устранение аварийных ситуаций организовано имеющимися материалами, материалом и оборудованием приобретаемыми по договорам до 100 тыс. рублей, а при возникновении ЧС техногенного или природного характера в соответствии п.9. ст.3 44-ФЗ.
2. Порядок взаимодействия едиными дежурными диспетчерскими службами (ЕДДС) в субъектах Российской Федерации с оперативно-диспетчерскими службами смежных энергоснабжающих организаций
Взаимодействие с дежурными инженерно-техническими службами и подразделениями АО «Оборонэнерго», управлениями и службами материально-технического обеспечения штабов военных округов, флотов, родов и видов ВС РФ, службами Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, муниципальными структурами ЖКХ и едиными дежурными диспетчерскими службами с целью выработки совместных решений, координации действий и принятия мер по устранению аварийных ситуаций организовано (указать для конкретного региона) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.Схемы взаимодействия филиала, отделов и служб филиала разработаны и утверждены.
3. Регистрация и учет аварийных (внештатных) ситуаций, телефонных обращений (заявок) граждан и юридических лиц.
Рабочее место дежурного диспетчера оборудовано, регистрация и учет аварийных (внештатных) ситуаций, телефонных обращений (заявок) граждан и юридических лиц осуществляется в программе АИС 1С – АДС.
В период с ______________ по _____________ произошло _______ аварий и инцидентов, в том числе _______ по объектам казарменно-жилищного фонда, ________ по коммунальным объектам, из них устранено _______по объектам казарменно-жилищного фонда, ______ по коммунальным объектам.4. Действия по вводным.
Тренировки КДО проводятся ________________, доклады об авариях руководству предоставляются_______________________.
Среднее время доклада руководства при действиях по вводной ___________.
Диспетчер по вводной «Повреждение подающего трубопровода магистральной тепловой сети от котельной №________» действовал неуверенно, действиями аварийной бригады руководил слабо, доклад в Контрольно-диспетчерский отдел произвел с запозданием.
3. Основные недостатки
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Проблемные вопросы
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
XI. Организация эксплуатации коммунальных объектов, подготовка к отопительному периоду, приемка, перемещение,
учет и списание топлива.
№ п/п Проверяемые вопросы Нормативные документы
1 Порядок эксплуатации источников тепловой энергии. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок». Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115
2 Техническое состояние принятых в оперативное управление и эксплуатацию коммунальных объектов Руководство по войсковому (корабельному) хозяйству в Вооруженных Силах Российской Федерации Приказ Министра обороны РФ от 3 июня 2014 г. N 333
3 Обеспечение источников тепловой энергии котельным топливом и химическими реагентами Приказ Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г. N 377
4 Соблюдение условий эксплуатации опасных производственных объектов Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
1. Учет коммунальных объектов.
Для обеспечения деятельности ЖЭ(К)О №______ (г.______________) филиала (по ______) принято в оперативное управление:
№ п/п Наименование Ед. изм. Количество Суммарная мощность (Гкал/ч, м3/ч)
1 Котельные шт. 2 Тепловые пункты (ЦТП+ИТП) шт. 3 Тепловые сети (ТС) м 4 Артезианские скважины шт. 5 Поверхностные водозаборы шт. 6 Сети водоснабжения м 7 ВНС шт. 8 КНС шт. 9 Очистные сооружения канализации шт. 10 Сети водоотведения м 11 Прочие объекты 2. Техническое состояние принятых коммунальных объектов.
№ п/п Наименование Состояние при приемке (шт, м) Сроки эксплуатации (шт, м)
Уд. Неуд. постоянно временно
1 Котельные 2 Тепловые пункты (ЦТП+ИТП) 3 Тепловые сети (ТС) 4 Артезианские скважины 5 Поверхностные водозаборы 6 Сети водоснабжения 7 ВНС 8 КНС 9 Очистные сооружения канализации 10 Сети водоотведения 11 Прочие объекты Объекты и инженерные сети приняты согласно приказам ДИО МО РФ __________________, актов приемки-передачи_______________________________.
3. Организация обеспечения котельным топливом и химическими реагентами
Котельное топливо
№ п/п Тип / вид / марка топлива Суммарный неснижаемый остаток (т) Поставлено (т) Потребность (т)
1 ТКТ/уголь/Др2 ТКТ/уголь/ДПК 3 ТКТ/уголь/Бр4 ТКТ/уголь/БПК 5 ЖКТ/мазут/М100 6 ЖКТ/мазут/Ф-5 7 ЖКТ/дизтопливо/ДЗ 8 ЖКТ/дизтопливо/ДЛ 9 ЖКТ/печное/ТПБ 10 Иные виды и марки топлива Химические реагенты
№ п/п Тип / вид / марка химических реагентов Суммарный неснижаемый остаток (т) Поставлено (т) Потребность (т)
1 ПАВ / ингибитор / ЭКТОСКЕЙЛ-450-1 2 ПАВ / ингибитор / ЭКТОСКЕЙЛ-901-1 3 ПАВ / ингибитор / Оптион-313-1 4 Тринатрийфосфат5 Перманганат калия 6 Натрий сернокислый 7 Поглотитель кислорода 8 Натрий едкий 9 ПАВ / Комплексонат / BOILEX E460 A 10 ПАВ / Комплексонат / Hydro-X 11 соль 12 сода 13 Ионообменные / катионит / КУ 2-8 14 Иные виды и марки химических реагентов 4. Наличие эксплуатационной документации на объектах теплового и водопроводно-канализационного хозяйства.
№ п/п Наименование Ответственный Нормативный документ
1 Приказ по организации эксплуатации коммунальных объектов 2 Приказ по организации эксплуатации ОПО 4.1. По водопроводно-канализационному хозяйству:
С целью подготовки объектов ТХ и ВКХ к работе в отопительный период 2017-2018 гг. ЖЭ(К)О выделены следующие лимиты бюджетных обязательств:
Статья затрат Итого по ЖЭ(К)О №___ филиала ФГБУ “ЦЖКУ” МО РФ по______ ЖЭ(К)С № __ филиала ФГБУ “ЦЖКУ” МО РФ по______ ЖЭ(К)С № __ филиала ФГБУ “ЦЖКУ” МО РФ по_____ ЖЭ(К)С № __ филиала ФГБУ “ЦЖКУ” МО РФ по_____
Ход проведения торгово-закупочных процедур: ________________________________________________________________________________
В рамках подготовки к работе в отопительный период 2017-2018 гг. выполнены следующие работы: ____________________________________________________________
Подготовка объектов ТХ и ВКХ к отопительному периоду
№ п/п Коммунальный объект ЖЭ(К)О №___ ЖКС № __ ЖКС № __ ЖКС № __
план факт % план факт % план факт % план факт %
1 Котельные 2 Тепловые пункты (ЦТП+ИТП) 3 Тепловые сети (ТС+ГВС) 4 Артезианские скважины 5 Поверхностные водозаборы 6 Сети водоснабжения 7 ВНС 8 КНС 9 Очистные сооружения канализации 10 Сети водоотведения 11 Прочие объекты ТХ1. Подготовка к отопительному периоду
К отопительному периоду 2017-2018 гг. требуется подготовить:
котельных - 21;
ЦТП – 0;
участков сетей теплоснабжения (общей протяженностью) - 2,097 км.
Подготовлено к отопительному периоду:
котельных – 3 (14%);
ЦТП – ______ (______%);участков сетей теплоснабжения – ________ км (______%).
Готовность основного и вспомогательного оборудования
- из _____ эксплуатируемых котлов подготовлено _____ (____ %).- из _____ эксплуатируемых насосов подготовлено _____ (____%).- из _____ эксплуатируемого теплообменника подготовлено ____ (____ %)- из _____ эксплуатируемых дымовых труб и газоходов подготовлено ______ (___%).- из _____ баков - аккумуляторов подготовлено _____(_____ %)- из _____ резервуаров хранения ЖКТ подготовлено _____ (____ %)В ходе работы установлено:
гидравлические испытания оборудования __________________________;
акты осмотра и дефектные ведомости __________________________;гидропневматическая промывка тепловых сетей _____________________; обслуживание и проверка КИПиА ________________________________; контрольная опрессовка газопроводов и газового оборудования ________;
сроки проведения пробных топок (в том числе на резервных видах топлива), а также комплексных испытаний с составлением перечней выявленных недостатков с местной администрацией ______________________;
лицензии на эксплуатацию опасных производственных объектов_______.
2. Основные недостатки:
Ж(Э)КО № ___ не представлены данные для включения в программу модернизации ВКХ на 2018-2020 гг.;
Ж(Э)КО № ___ подготовка котельной №____ (военный городок № ____, г. ____) к отопительному периоду не осуществляется, руководством филиала по ВКС контроль не проводится;
выявлены факты недобросовестного исполнения сотрудниками ЖКС № ____ своих должностных обязанностей, из-за чего без горячего водоснабжения осталось значительное число как военнослужащих, так и гражданского населения военного городка №____ (г. _____).
3. Проблемные вопросы:
выявлено неисправное, находящееся в условно работоспособном состоянии оборудование теплового хозяйства: котельных – ___, ЦТП - 0;
на ____ объектах работы капитального ремонта не ведутся, процент выполнения составляет 0%.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Таблица №___
ВКХ
1. Подготовка к отопительному периоду.
К отопительному периоду 2017-2018 гг. требуется подготовить объектов водопроводно-канализационного хозяйства: 37, из них:
артезианских скважин – 4;
ВНС –2;
КНС -4;
сетей водоснабжения - 16.990 км;
сетей водоотведения – 14.324 км;
Подготовлено к отопительному периоду:
всего объектов ВКХ – 37 (____%), из них:
артезианских скважин –4(____%);
ВНС – 2(____%)
КНС – 4 (____%)
сетей водоснабжения – 16.990 км (____%);сетей водоотведения – 14.324 км (____%).
В ходе подготовки установлено:
гидравлические испытания оборудования _____________________________________;
акты осмотра и дефектные ведомости ________________________________________;
годовое обслуживание объектов, инженерных сетей и систем организовано;
направлены пакеты документов в территориальные органы ФА «Роснедра» на получение _____ лицензий для ______скважин (всего требуется ____лицензий);
2. Основные недостатки:
не разработана эксплуатационная документация (технологические схемы, технологические карты) на объектах________________________________________________;
ТО и ремонт насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры, КИП и автоматики на объектах_________________________ не проведен.

3. Проблемные вопросы:
водоводы на ____ участках (___ км) имеют утечки и находятся в аварийном состоянии;
_____ артезианских скважин, ряд ВНС и КНС имеют _____ неработоспособных насосов;
____ резервуара чистой воды и емкости водонапорных башен находятся в аварийном состоянии.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Таблица №___
Охрана труда (Блинкова)
Экология (Кутейников)
Промбезопасность (Кутейников)
XV.  ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
При проведении проверки в части касающейся обеспечения пожарной безопасности обязательно проверяется соблюдение и выполнение требований Федерального законодательства и приказов начальника ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.
1. Приказы по пожарной безопасности
№п\пПредмет проверки есть нет примечания
1. «Об обеспечении пожарной безопасности на объектах Учреждения» 2. «Об организации противопожарного режима и назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности» 3. «О назначении лица, ответственного за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения». 4. «О порядке проведения противопожарных инструктажей, пожарно-технического минимума, определении сроков, а также назначении лиц, ответственных за их проведение». 5. «О назначении лица, ответственного за эксплуатацию автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией) на объекте» (при оборудовании объекта автоматическими системами противопожарной защиты). 6. «Об установлении режима курения табака и определении мест для курения на территории объекта» 7. «Об утверждении инструкций о мерах пожарной безопасности». 2.Инструкции о мерах пожарной безопасности
№п\пПредмет проверки есть нет примечания
1. «Инструкция о мерах пожарной безопасности на объектах Учреждения» – общеобъектовая2. «Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте», для каждого объекта (котельных по видам топлива (газ, уголь, мазут), складов ГСМ, складов МТО, ВНС, КНС и т.д.) отдельно в зависимости от его специфики и пожарной опасности. 3. «Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре» –разрабатывается для зданий с массовым пребыванием людей (50 чел. и более) (размещается обычно под Планом эвакуации). 4. «Инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время» (для объектов с ночным пребыванием людей) 5. «Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта» – разрабатывается для помещения диспетчерского пункта (при наличии АПС) 6. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при хранении промасленной ветоши, обтирочных материалов, использованных адсорбентов, спецодежды и отработанных ЛВЖ и ГЖ». 3. Журналы пожарной безопасности.
Наименование предмета проверки ведется не ведется примечание
1. Журнал «Контроля состояния первичных средств пожаротушения». 2. Журнал «Учета инструктажа по пожарной безопасности». 3. Журнал «Учета вводного инструктажа по гражданской обороне». 4. Журнал по учету противопожарных, противоаварийных тренировок (Требуется для котельных!). 5. Журнал «Регистрации работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики». Для объектов, оборудованных системами АУПТ, АПС и СОУЭ. (при наличии на объекте таких систем). 6. График «проведения технического осмотра (ТО) и планово-предупредительного ремонта (ППР) системы пожарной автоматики». (при наличии на объекте таких систем). 7. Журнал «Учета выдачи нарядов допусков на проведение огневых работ» 8. Журнал «Учета проверок» 4. Наличие первичных средств пожаротушения
№п\пПредмет проверки есть нет примечания
1. Первичные средства пожаротушения (огнетушители) 2. Пожарный щит (ПЩ) (укомплектованный ручным пожарным не механизированным инструментом) 3. Емкость с водой 4. Пожарный кран внутреннего пожарного водопровода (ПК) 5. Рукав пожарный с пожарным стволом (входит в комплект ПК) 6. Знаки пожарной безопасности (Выход, направление движения и т.д.) 7. Таблички с обозначением класса зон по взрывопожарной опасности помещений и установок 8. Таблички с номером телефона вызова пожарной охраны 9. Таблички с указанием ответственного за пожарную безопасность 10. Средства связи (телефон) XVI. СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВА
№ п/п Критерии проверки Руководящий документ
1 Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство и его заместителя. Приказ Минэнерго Россииот 13 января 2003 года N 6 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП – п. 1.2.3
2 Об организации присвоения неэлектротехническому персоналу группы I по электробезопасности Приказ Минэнерго Россииот 13 января 2003 года N 6Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП – п. 1.4.4
3 Перечень должностей электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности для работы в электроустановках до 1000 В. Приказ Минэнерго Россииот 13 января 2003 года N 6Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП – п. 1.4.3 и п.1.4.4
4 Приказ о назначении комиссии по проверки знаний норм и правил работы в электроустановках. Приказ Минэнерго Россииот 13 января 2003 года N 6Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП – п. 1.4.30, 1.4.35
5  Приказ о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок. ПРИКАЗ от 24 июля 2013 г. N 328н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (п. 3.13)
6 Приказ о назначении ответственных за учет и хранение средств защиты в электроустановках Приказ Минэнерго Россииот 13 января 2003 года N 6Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей , а также Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261
7 Приказ о системе нумерации нарядов, бланков переключений, средств защиты и переносных электроинструментов Приказ Минэнерго Россииот 13 января 2003 года N 6Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (п. 1.5.33) а также Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261(п. 1.4.1)
8 Распоряжение о закреплении электроустановок за оперативным (оперативно-ремонтном) персоналом.Приказ Минэнерго Россииот 13 января 2003 года N 6 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП
9 Перечень работ выполняемых по нарядам в электроустановках до 1000В Приказ Минэнерго Россииот 13 января 2003 года N 6Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП
10 Перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации в электроустановках до 1000 В. ПРИКАЗ от 24 июля 2013 г. N 328н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК п.8.1-8.6
11  Список лиц имеющих право ведения оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией Приказ Минэнерго Россииот 13 января 2003 года N 6Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП  4.3.13, 4.5.2.21
12 Оперативный журнал. Приказ Минэнерго Россииот 13 января 2003 года N 6Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП – п. 1.8.0
13 Журнал дефектов и неполадок электрооборудования. ПриказМинэнерго Россииот 13 января 2003 года N 6Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП п.1.8.9
14 Журнал учета содержания средств защиты Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261(п. 1.4.1)
15 Журнал учета работ в электроустановках по нарядам и распоряжениям. Приказ Минэнерго Россииот 13 января 2003 года N 6Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭППТЭЭП – п. 1.8.0
16 Журнал регистрации вводного инструктажа Приказ Минэнерго Россииот 13 января 2003 года N 6Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП п. 1.7.9,п.1.8.7
18 Бланки переключений для потребителей электрической энергии. Приказ Минэнерго Россииот 13 января 2003 года N 6Правила технической эксплуатации электроустановок потребителейПТЭЭП п. 1.8.9
19 Бланки нарядов-допусков для работы в электроустановках. Приказ Минэнерго Россииот 13 января 2003 года N 6Правила технической эксплуатации электроустановок потребителейПТЭЭП
20 Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Приказ Минэнерго Россииот 13 января 2003 года N 6Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП – п. 1.8.1
21  Договор на электроснабжение.  
22 Журнал учета присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу Приказ Минэнерго Россииот 13 января 2003 года N 6Правила технической эксплуатации электроустановок потребителейПТЭЭП – п. 1.4.4
23 Технические паспорта основного электротехнического оборудования Приказ Минэнерго Россииот 13 января 2003 года N 6Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП
24 Журнал учета и проверки защитных средств Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261
25 Годовой план-график технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов (ТО и ППР] электроустановок 
26 Однолинейные схемы электрических соединений для всех напряжений при нормальных режимах работы оборудования, утвержденных ответственным за электрохозяйство ГОСТ 21.608-84 Система проектной документации для строительства (СПДС). Внутреннее электрическое освещение.
27 Проверка удостоверения по электробезопасности ПРИКАЗ от 24 июля 2013 г. N 328н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
28 Визуальный осмотр электроустоновок 
VI. Обеспечение безопасной эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления, технологических и технических устройств, находящихся в оперативном управлении
№ п/п Проверяемые вопросы Нормативные документы
1 Проверка наличия нормативно-технической и эксплуатационной документации на газоиспользующее оборудование Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";
«Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утверждённый Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 г. N 870;
«Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» утверждённые Приказом Ростехнадзора N 542 от 15.11.2013;
ГОСТ Р 54982-2012 Системы газораспределительные. Объекты сжиженных углеводородных газов. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация;
ГОСТ Р 54983-2012
Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация;
ГОСТ Р 54961-2012
Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация
Приказ Министра обороны от 29.12.2004 № 450
2 Проверка выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту по наличии записей в журнала выполнения работ.1. Наименование (инв.№; № в/г, № в/ч) и адрес объекта, ЖКС, ЖКО:
2. Наличие нормативно-технической и эксплуатационной документации на газоиспользующее оборудование.
№ п/п Наименование документа Наличие / отсутствие
Да Нет
1. Документы персонала
1.1 Документы удовлетворяющие квалификационным требованиям, не имеющих медицинских противопоказаний к работе 2. Документы комплекса мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающего содержание газового хозяйства и исправном состоянии и соблюдение требований Правил безопасности
2.1. Инструкции:
2.1.1. Должностная инструкция лица ответственного за производственный контроль на ОПО 2.1.2. Должностная инструкция лица ответственного за ОПО системы газопотребления2.1.3. Инструкция о мерах пожарной безопасности и действиям в случае пожара 2.1.4. Производственная инструкция по безопасным методам газоопасных работ 2.1.5. Производственная инструкция по эксплуатации КИП 2.1.6. Производственная инструкция по эксплуатации газопроводов 2.1.7. Производственная инструкция для операторов котельной 2.1.8. Производственная инструкция для операторов газовой котельной 2.1.9. Инструкция при эксплуатации электронагревательных приборов 2.1.10 Инструкция по охране труда для оператора котельной 2.2 Планы производства работ
2.2.1. План мероприятий по производственному контролю 2.1.2.
График освидетельствования котлов, паропроводов 2.2.3. График ППР на котельной 2.3 Журналы
2.3.1. Журнал контрольных проверок манометров 2.3.2. Журнал противоаварийных тренировок 2.3.4. Журнал технического обслуживания внутреннего газопровода 2.3.5. Сменный журнал для газового котла 2.3.6. Журнал обхода трасс газопровода 2.3.7. Эксплуатационный журнал ГРП и ГРУ 2.3.8. Журнал обхода трассы надземного газопровода 2.3.9. Журнал обхода трассы подземного газопровода 2.3.10. Журнал регистрации аварий 2.3.11. Журнал регистрации инструктажей в газовом хозяйстве 2.3.12. Журнал регистрации нарядов-допусков на проведение газоопасных работ 2.3.13. Журнал учета газоанализаторов 2.3.14. Журнал учета газоопасных работ без наряда-допуска 2.3.15. Журнал учета и проверки газоанализаторов 2.3.16. Журнал учета принятого в эксплуатацию газового оборудования 2.3.17. Журнал учета принятых в эксплуатацию наружных газопроводов 2.3.18. Журнал учета проверки и испытания средств индивидуальной защиты в газовом хозяйстве 2.3.19. Личная карточка инструктажа в газовом хозяйстве 2.4 Техническая документация
2.4.1. Объединенный эксплуатационный паспорт подземных газопроводов 2.4.2. Паспорт ГРП, а также паспорта заводов-изготовителей на резервуары СУГ 2.4.3. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с поставщиком природного газа. 2.4.5. Акт приемки и наладки устройства ЭХЗ 2.4.6. Акт приемки газопровода в эксплуатацию 2.4.7. Акты обходчика трассы газопроводов 2.4.8. Документы по техническому освидетельствованию газопроводов и ГРП 2.4.9. Планы и схемы газовых сетей и сооружений на них с указанием мест отключающей арматуры, а также планы ликвидации возможных аварий 2.4.10. Протокол измерения сопротивления заземляющего устройства 2.4.11. Документ подтверждающий страхование гражданской ответственности владельца ОПО 2.4.12. Правоустанавливающие документы на объект 2.5. Графики технического обслуживания
2.5.1. График технического обслуживания внутреннего газопровода и автоматики 2.5.2. График технического обслуживания наружного газопровода 2.5.3. График технического обслуживания установки ЭХЗ 2.5.4. График технического обслуживания ГРП 2.5.6. График дежурства операторов газовой котельной (12-4-8) Визуальный осмотр
3.1. Наличие предупредительных надписей «ГАЗ-ОГНЕОПАСНО» на шкафах ГРП и задвижек, на дверях помещений котельных и топочных, на стене ГРП, на ограждении ГРУ 3.2. Наличие технологических схем газопроводов, инструкций по эксплуатации газового оборудования, наличие бирок с номерами на отключающих устройствах, эксплуатационных журналов (прошитых и пронумерованных), 3.3. Качество проведения технического обслуживания на объектах газового хозяйства 3.4. Обеспеченность исправными приборами и системами контроля (КИПиА) 4. Инструменты и оборудование газового хозяйства для проведения технического обслуживания и планового ремонта
4.1. Газоанализаторы 4.2. Противогазы, спасательные пояса с наплечными ремнями и веревками 4.3. Переносные взрывозащищенные светильники 4.4. Контрольные манометры (жидкостные, мембранные, пружинные) 4.5. Приборы для проведения измерений электропотенциалов на подземных газопроводах 4.6. Набор специальных инструментов запасных частей, материалов и арматуры для проведения технического обслуживания и газоопасных работ 4.7. Средства пожаротушения 3. Обнаруженные недостатки.
По результатам проверки составляется акт с указанием обнаруженных недостатков. Акт составляется в соответствии форме прил.№ 9 к приказу Министра обороны от 03.06.2014 г. № 333.
Примерный перечень возможных недостатков:
1. Аттестация персонала газовой котельной согласно ТР о безопасности сетей ГР и ГП и ФЗ № 116 «О промышленной безопасности ОПО»:
2. Начальник газовой котельной не аттестован, не обучен.
3. Персонал газовой котельной не аттестован, не обучен.
4. Отсутствуют документы комплекса мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающего содержание газового хозяйства и исправном состоянии и соблюдение требований Правил безопасности.
5. Отсутствуют предупредительные надписи, технологические схемы газопроводов, инструкции по эксплуатации газового оборудования, бирки с номерами на отключающих устройствах, эксплуатационные журналов (прошитые и пронумерованные).
6. Некачественное проведение работ по техническому обслуживанию, приборов и систем КИПиА.
7. Отсутствуют инструменты и оборудование для проведения технического обслуживания и планового ремонта газового хозяйства.
8. Не проводится техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2) наружных и внутренних газопроводов, технологических и технических устройств на них.
9. Не ведётся техническая и эксплуатационная документация сетей газопотреблени и газораспределения, газоиспользующего оборудования.
10. Не поверены приборы КИПиА.
X. Организация учета потребляемых коммунальных ресурсов
и воды с использованием приборов учета.
№ п/п Проверяемые вопросы Нормативные документы
1 Сведения по установленным приборам учета энергоресурсов. Постановления Правительства РФ № 1034, N 776, №442, N 96
2 Техническое обслуживание и проведение поверок. Постановления Правительства РФ № 1034, N 776, №442, N 96
3 Установка (замена) приборов учета Постановления Правительства РФ № 1034, N 776, №442, N 96
1. Сведения по установленным приборам учета энергоресурсов.
Всего в зоне эксплуатационной ответственности ЖЭ(К)О ______ (г._____) филиала установлено ____ приборов учета, из них в расчетах с РСО используется - ______ ПУ (коммерческий учет), в том числе:
Виды приборов учета Всего Коммерческие ПУ
(для расчетов с РСО)
Всего Природный газ Электрическая энергия Тепловая энергия Холодная/горячая вода 2. Техническое обслуживание и проведение поверок приборов учёта
Для обеспечения расчетов с РСО по ПУ необходимо до начала ОЗП выполнить плановые поверки _____ПУ, из них поверено - _____ (___%);Виды приборов учета Всего ПовереноВсего Природный газ Электрическая энергия Тепловая энергия Холодная/горячая вода 3. Установка (замена) приборов учета
Требуется доустановить -______ (____%) коммерческих ПУ
Виды приборов учета Всего Установлено
Всего Природный газ Электрическая энергия Тепловая энергия Холодная/горячая вода 4. Проблемные вопросы
XII. Организация деятельности отделов (отделений) учета и реализации энергоресурсов филиалов (жилищно-эксплуатационных (коммунальных) отделов) Учреждения.
№ п/п Проверяемые вопросы Нормативные документы
1 Укомплектованность подразделения. Штатное расписание, утвержденное руководителем ДЭСиОКУ от 14.03.2017 № 1.
2 Наличие и соответствие типовым формам положений и должностных инструкций, функциональных карточек. Указание начальника Учреждения от 04.05.2017 № 370/У/1-325
Приказ от _____ № _______
3 Деятельность рабочих групп Приказ ФГБУ «ЦЖКУ» от 31.03.2017 № 12
4 График выездных проверок Приказ ФГБУ «ЦЖКУ» от 04.04.2017 № 16
5 Работа с РСО 5.1 Договорная работа с РСО Приказ ФГБУ «ЦЖКУ» от 07.04.2017 № 21
Приказ ФГБУ «ЦЖКУ» от 04.05.2017 № 41
5.2 Контроль исполнения контрактов Приказ ФГБУ «ЦЖКУ» от 19.05.2017 № 60
Распоряжение ФГБУ «ЦЖКУ» от 08.06.2017 №88
5.3 Хранение первичной документации Приказ ФГБУ «ЦЖКУ» от 07.04.2017 № 21
4 Работа с Платными потребителями 4.1 Реестр платных потребителей Приказ ФГБУ «ЦЖКУ» от 04.04.2017 № 16
4.2 Договорная работа с потребителями Приказ ФГБУ «ЦЖКУ» от 31.03.2017 № 12
4.3 Реализация услуг потребителям Регламент, утвержденный Приказом ФГБУ «ЦЖКУ» от 12.07.2017 № 114
4.4 План-факт реализации. План поступления денежных средств Регламент, утвержденный Приказом ФГБУ «ЦЖКУ» от 12.07.2017 № 114
5 Работа по учету энергоресурсов 5.1 Учет потребленных энергоресурсов Приказа ФГБУ «ЦЖКУ» от 10.05.17г. № 47
5.2 Передача реализации в бухгалтерию Приказа ФГБУ «ЦЖКУ» от 10.05.17г. № 47
5.3 Передача данных о полезном отпуске в отдел по списанию топлива Приказа ФГБУ «ЦЖКУ» от 10.05.17г. № 47
6 Основные недостатки 1. Укомплектованность подразделения.
Общая укомплектованность подразделений учета и реализации энергоресурсов Ж(Э)КО №_____ составляет ___%. Подобная ситуация сохраняется в ____________, где укомплектованность составляет менее 50%.
Подразделение По штату По факту Укомплектованность
Ж(Э)КО №_____ ЖКС №_____ ЖКС №_____ Общий итог 2. Наличие и соответствие типовым формам положений и должностных инструкций, функциональных карточек.
Положения об отделах учета и реализации энергоресурсов, и должностные инструкции сотрудников отдела на момент начала проверки не разработаны и не утверждены, за исключением отдела по эксплуатации приборов учета, который выведен из структуры отдела учета и реализации энергоресурсов и находится в подчинении заместителя начальника филиала по эксплуатации.
____________ подготовлены положения об отделе учета и реализации энергоресурсов и отдела по работе с РСО, положение отдела по работе с платными потребителями не подготовлено.
В представленных функциональных картах начальника и заместителя начальника отдела учета и реализации энергоресурсов отсутствует функционал по работе с платными потребителями, функционал между сотрудниками отделов не распределен.
Положения и должностные инструкции по ЖЭ(К)О №________ на момент проверки отсутствовали, подготовлены сотрудниками ЖЭ(К)О и представлены ________________.
3. Деятельность рабочих групп
Рабочие группы по согласованию и заключению договоров с платными потребителями в филиале и в ЖЭ(К)О№_____ не созданы. В ЖЭ(К)О №____ рабочие группы созданы во время проверки. (неисполнение п.1.2 приказа ФГБУ «ЦЖКУ» от 31.03.2017г. № 12).
Комиссии по выявлению несогласованных врезок отсутствуют в ЖЭ(К)О №_____. В ЖЭ(К)О № ____ нарушение устранено в ходе проверки (неисполнение п.1.5 приказа ФГБУ «ЦЖКУ» от 31.03.2017 г. № 12).
4. График выездных проверок
График выездных проверок военных городков на предмет проверки по направлению деятельности отдела учета и реализации энергоресурсов не разработан. (не исполнение п.1.3.1 приказа ФГБУ «ЦЖКУ» от 04.04.2017 г. № 16).
5. Работа с РСО
5.1. Договорная работа с РСО
Приказ о назначении ответственных сотрудников по согласованию и заключению контрактов с РСО в ______ отсутствует (несполнение п.1.3. приказа ФГБУ «ЦЖКУ» от 07.04.17 г. № 21).
Реестр объектов потребления энергоресурсов и воды от сторонних поставщиков не представлен (неисполнение п.1.4 приказа ФГБУ «ЦЖКУ» от 07.04.17г. № 21).
По работе с РСО комиссией проведена работа с ЖЭ(К)О №_____в части проверки заключения контрактов с поставщиками услуг, в ходе которой установлена необходимость внесения изменений в план закупок и план график размещенных в единой информационной системе.
По итогам сформирован реестр для внесения изменений в план закупок и план график на ______ позиций, по ______ позициям на удаление.Служебная записка передана в управление закупок ФГБУ «ЦЖКУ» для внесения изменений в план закупок и план график.
Осуществлена сверка позиций переданных в отдел закупок отделом РСО и включенных в план закупок и план график.
Реестр контрактов переданных в отдел закупок отделом РСО включен в план закупок и план график в полном объеме за исключением ______ позиций, которые включены в реестр на изменение.
Вместе с тем, в _______. отсутствует регламент документооборота между отделом РСО и отделом закупок при проведении торгово-закупочных процедур, в том числе и по размещению сведений в единой информационной системе об исполнении контрактов в части оплат. (нисполнение Распоряжения ФГБУ «ЦЖКУ» от 08.06.17г. №88).
Вид услуг Плановое количество контрактов (реальные цифры) Заключено контрактов (размещено в ЕИС подписанных контрактов, с датой) Не размещено подписанных контрактов в ЕИС (план минус размещено в ЕИС)
ВСЕГО ВСЕГО ВСЕГО
кол-во, шт. сумма, руб. кол-во, шт. сумма, руб. кол-во, шт. сумма, руб.
ВСЕГО по Ж(Э)КО теплоснабжение водоснабжение и водоотведение электроснабжение газоснабжение 5.2. Контроль исполнения контрактов
По состоянию на _______ по ресурсным контрактам ___________________ оплачено заявок на сумму ______ руб., поступивших в оплату. Заявки на сумму ______ руб. находятся на проверке объемов потреблённых услуг.
Названия ресурса Количество заявок на оплату услуг Сумма заявки, руб. Количество оплаченных
заявок Сумма оплаты, руб.
Итого Ж(Э)КО №___ ВКХ ГАЗ ТХ ЭЭ 5.3. Хранение первичной документации
Учет и хранение первичной документации осуществляется в бухгалтерии ____________________________________________.
6. Работа с Платными потребителями
6.1. Реестр платных потребителей
Реестр объектов платных потребителей, сформированный по результатам инвентаризации, отсутствует (неисполнение п.1.3 приказа ФГБУ «ЦЖКУ» от 04.04.2017 г. № 16).

п/п Наименование
потребителя Группа финансирования Потребляемая услуга
6.2. Договорная работа с потребителями
По плану необходимо заключить с платными потребителями ____ договоров. По состоянию на ______ в адрес потребителей направлено _____ договоров с приложением соглашения о порядке расчетов по договорной цене до установления тарифа ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, ______% от планируемых к заключению договоров, в том числе:
- теплоснабжение, горячее водоснабжение – _____договоров из _____, что составляет ____%;
- холодное водоснабжение и водоотведение – _____договоров из ____, что составляет ____%.
Подписано ______ договоров и соглашений (___%), в том числе:
- теплоснабжение, горячее водоснабжение – _____ договоров;
- холодное водоснабжение и водоотведение – ____.
Наименование подразделения Вид поставляемого ресурса Планируемое количество договоров, шт. Сумма договоров
тыс. руб. Направлено договоров Сумма по направленным договорам, тыс. руб. Заключено договоров
Итого по
ЖКО №____)Всего договоров Теплоснабжение, горячее водоснабжение Холодное водоснабжение и водоотведение № п/п Группы потребителей Количестводоговоров Договорной объём реализации (9 мес.), млн. руб. Заключено договоров
Итого ЖКО №____ 1 ООО "ГУ ЖФ" 2 Управляющие компании и ТСЖ 3 Государственные и муниципальные учреждения 4 Бюджетные учреждения МО РФ (ФГБУ) 5 Прочие потребители (коммерческие организации), в том числе физ. лица Необходимо установить ______тарифов в _____ субъектах РФ, утверждено ______ тарифов в ______ субъектах РФ.
6.3. Реализация услуг потребителям
Контроль за работой ЖЭ(К)О по начислению реализации платным потребителям не осуществляется в связи с отсутствием у сотрудников отдела допуска в программу 1С Теплосеть. За время проверки доступ организован.
Начисления реализации платным потребителям осуществлены на ____ %, плановая реализация ____млн. руб., начислено ____ млн. руб.
Ведомости реализации в бухгалтерию ЖЭ(К)О не передаются, счета платным потребителям переданы в объеме ____ %, _____ руб. (не исполнение приказа ФГБУ «ЦЖКУ» от 10.05.17г. № 47).
Претензионная работа по взысканию задолженности не ведется, представлены отчеты только по ЖЭ(К)О№____.
6.4. План-факт реализации. План поступления денежных средств
План выставления реализации выполнен на _____ %.
Филиал ФГБУ План реализации Начислено Выставлено счетов потребителям Процент выставленных счетов
Итого Ж(Э)КО №___ ООО "ГУ ЖФ" Управляющие компании и ТСЖ Государственные и муниципальные учреждения Бюджетные учреждения МО РФ (ФГБУ) Прочие потребители (коммерческие организации), в том числе физ. лица План поступления денежных средств сформирован, однако исполняется с нарушением установленных сроков ввиду невыставленной в полном объеме реализации.
План поступления денежных средств Апрель 2017 Май 2017 Июнь 2017 Июль 2017 Август 2017
ВСЕГО: ООО ГУ ЖФ УК и ТСЖ Гос. учрежденияв т.ч. Гос. учреждения МО РФ Прочие потребители 7. Работа по учету энергоресурсов
7.1. Учет потребленных ресурсов
Работа по учету потребления коммунальных ресурсов объектами Минобороны России и расчетам реализации по платным потребителям услуг осуществляется в программе 1С: Управление теплосетью.
К программе организован доступ для _____ сотрудников Ж(Э)КО №__, однако число оборудованных компьютерами рабочих мест составляет _____ шт.
По Ж(Э)КО №___:
ЖКС №__ – не укомплектовано ___ рабочих мест из ____.
ЖКС №__ – не укомплектовано ___ рабочих мест из ____.
Остаются неукомплектованными ____ рабочих мест.
По состоянию на _______:
объекты учета в программе распределены по новой структуре организации на ____ %.
Сформировано договоров оказания услуг -____ из 8880 (___ %).
По теплоснабжению за ______ рассчитано ____ из ____военных городков, что составляет ___ %.
По водоснабжению за ____ рассчитано ____ из ____ военных городков, что составляет _____ %.
Объект учета Плановый объем потребления Фактический
объем потребления Отклонение
7.2. Передача реализации в бухгалтерию
Ведомости реализации в бухгалтерию ЖЭ(К)О не передаются, счета платным потребителям переданы в объеме ___ %, _____ руб. (не исполнение приказа ФГБУ «ЦЖКУ» от 10.05.17г. № 47)
Передача данных о полезном отпуске в отдел по списанию топлива
Полезный отпуск по источникам теплогенерации рассчитан не в полном объеме, ведомости в отделы по списанию топлива не передаются (неисполнение приказа ФГБУ «ЦЖКУ» от 10.05.17г. № 47).
8. Основные недостатки
1. Отсутствие квалифицированных кадров.
2. Отсутствие оргтехники и канцелярских товаров.
3. Неисполнение приказов и распоряжений начальника Учреждения
4. Плохая организация работы ЖЭ(К)О.
XIV. Бухгалтерский учёт
№ п/п Проверяемые вопросы
1 Организация учета оприходования/списания нефинансовых активов
2 Порядок распределения сумм ДМС ежемесячно доводимых до Филиала/ЖКО/ЖКС
3 Проверка расходования средств субсидии на выполнение государственного задания выделенных филиалу на основе заключенных соглашений и договоров
4 Проверка расчетов c поставщиками и подрядчиками, осуществляемых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания
5 Проверка организации движения первичных документов поступающих от РСО для централизованной оплаты
XVI. Организация приема автомобильной, инженерной и коммунальной техники закрепленной за ЖЭ(К)О и ЖКС, прохождение предрейсового медицинских осмотра, заправка топливом и ведение учета техники.
№ п/п Проверяемые вопросы Нормативные документы
1 Порядок учета и эксплуатации техники. Приказ Министра обороны от 29.12.2004 № 450
Приказ начальника ФГБУ от 06.06.2017 № 79
2 Техническое состояние принятой техники 3 Заправка горючим и обеспечение маслами и специальными Распоряжение начальника Управления РТ и Г от 28.03.2017
4 Прохождение предрейсовых медицинских .осмотров. Распоряжение начальника ГВМУ от 31.03.2017
6 Основные недостатки 7 1. Порядок учета техники.
Учет техники в ЖКО №____(г. ______________) филиала (не ведется_______________. В книге наличия и движения категорийных материальных ценностей (форма № 10) и книге учёта вооружения и военной техники по номерам и техническому состоянию (форма № 13) отсутствуют записи о движении и наличии материальных ценностей и техники________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________.

2. Порядок эксплуатации техники
Для обеспечения деятельности ЖЭ(К)О №_______ (г.__________) филиала спланировано к передаче ______ единиц автомобильной. инженерной и коммунальной техники (далее техника).
Всего принято техники – _____ ед., из них по договорам в безвозмездное пользование – ____ ед. , на оперативное управление - ____ед.
Распределение техники по ЖКС отображено в таблице.
Не принято – ____ ед., в связи с отсутствием нарядов на передачу на оперативное управление. Планируемый срок принятия до ______________________.
Дополнительно к распределению ЖКС планируется ____ед. техники, имеющейся в воинской части__________________.
ПРИЛОЖЕНИЕ: ТАБЛИЦА № 3
3. Техническое состояние принятой техники
Принято техники по техническому состоянию, из них:
исправной – 10 ед.___________________________(____%);несправной – 2 ед. .___________________________(____%);
Подразделения Мусоровозы Вакуумные машины, илососыТяжелая техника (автокраны и бульдозеры) Фронтальные и экскаваторы погрузчики
Итого ЖЭ(К)О №____ ЖКС № ____ ЖКС № ___ Восстановление несправной техники после проведения торгово-закупочных процедур планируется к ________________ г.
4. Организация обеспечения топливом
Службой горючего и смазочными материалами согласно перечня мест дислокации структурных подразделений ЖЭ(К)О № __________были выписаны аттестаты и поставлены на довольствие в ближайших воинских частях и организована заправка имеющейся техники. Проблемные вопросы обеспечения ГСМ в ЖКС отсутствуют.
5. Организация прохождения предрейсовых медицинских осмотров.
Прохождение водителями предрейсовых медицинских осмотров организовано. ЖКС прикреплены к медицинским учреждениям по местам дислокации.
6. Проблемные вопросы:
XVII. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОВОЙ РАБОТЫ
№ п/п Проверяемые вопросы Нормативные документы
1 Организации деятельности подразделений юридической службы и методического руководства правовой работой в нижестоящих подразделениях (должностных лиц) юридической службы Приказы Минобороны России «Об утверждении Порядка проведения проверок состояния правовой работы в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 24 августа 2016 г. № 525, «Об утверждении Наставления по правовой работе в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 3 декабря 2015 г. № 717, Методика проверки и оценки состояния правовой работы в Вооруженных Силах Российской Федерации - 2016 (утверждена директором Правового департамента Минобороны России).2 Проведение правовой работы при издании приказов (указаний, приказаний) и других служебных документов (законность издания) Приказы Минобороны России «Об утверждении Наставления по правовой работе в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 3 декабря 2015 г. № 717, «О порядке подготовки, оформления и государственной регистрации официальных документов Министерства обороны Российской Федерации» от 10 декабря 2014 г. № 888, «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 4 апреля 2017 г. № 170.3 Организация и ведение договорной работы Федеральный закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспесчения государственных и муниципальных нужд».
4 Организация и ведение работы по защите в судах прав и законных интересов Минобороны России и ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России -//-
5 Проведение правовой работы при производстве служебных (административных) разбирательств (расследований) -//-
6
Организация справочной работы и правового обучения гражданского персонала -//-
7 Организация работы с обращениями граждан приказ Минобороны России от 18 августа 2014 г. № 555 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
8 Сведения о проведенной ранее проверке и результатах устранения недостатков
1. Организация деятельности подразделений юридической службы и методического руководства правовой работой
Для юридического сопровождения деятельности филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ______ (ЖЭ(К)О №_ (г.______) в штатном расписании предусмотрено __ штатных единиц, в том числе начальник отдела (отделения) - __ ед., ведущий юрисконсульт - __ ед., юрисконсульт - __ ед. Укомплектованность специалистами составляет __ %, в том числе начальник отдела (отделения) - __ ед., ведущий юрисконсульт - __ ед., юрисконсульт - __ ед.
Должностные обязанности начальника отдела (отделения) исполняет ______________
(закончил ___________ (наименование ВУЗ) в ____ году, диплом о высшем образовании №________ выдан ___________),
ведущего юрисконсульта - ______________________ (аналогично выше),
юрисконсульта - (аналогично выше).
Положение о юридическом отделе ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ______ (ЖЭ(К)О №_ (г.______) не разработано (разработано, утверждено приказом начальника от _____________ № ___). Должностные обязанности начальника отдела (отделения), ведущего юрисконсульта, юрисконсульта не утверждены (утверждены, введены в вдействие приказом начальника от _____________ № ___ ).
Перспективное (годовое) планирование работы юридического отдела (отделения) не осуществляется (осуществляется ).
Рабочие места начальника отдела (отделения), ведущего юрисконсульта, юрисконсульта не оборудованы (оборудованы, ПЭВМ и оргтехника имеется (не имеется) , справочно-правовая система «Гарант» установлена (не установлена).
Точка доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в филиале ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ______ (ЖЭ(К)О №_ (г.______) имеется (отсутствует), электронная справочно-правовая подсистема изделия 83633 «АРМЮРИСТ» установлена (не установлена).
Периодические издания правового характера в филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ______ (ЖЭ(К)О №_ (г.______) не поступают (поступают).
Взаимодействие с военной прокуратурой ___________ гарнизона, ________________ гарнизонным военным судом не организовано (организовано).
Методические занятия с ведущими юрисконсультами, юрисконсультами не проводятся (проводятся, количество проведенных в проверяемый период занятий и их тематика).
По итогам проверки организация деятельности юридического отдела (отделения) оценивается ____________________.
2. Проведение правовой работы при издании приказов (указаний, приказаний) и других служебных документов (законность издания).
За период с ___________ по _____________ начальником филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ______ (ЖЭ(К)О №_ (г.______) издано ____ приказов, в том числе:
приказов по основной деятельности – _____;приказов по основной деятельности (секретно) – ____;приказов по строевой части – ____;по личному составу – ___.
Из них правовую экспертизу прошло _____ приказов, что составляет ____ % от общего числа изданных. Значительная часть приказов, изданных в проверяемый период, требованиям нормативно-правовых актов Минобороны России не соответствует (соответствует, ).(К числу основных недостатков относятся (отсутствует нумерация страниц приказа, имеются стилистические, грамматические, орфографические ошибки и опечатки в текстах, используются неустановленные сокращения, форматы даты и времени, содержатся ссылки на несуществующие и утратившие силу правовые акты и др.). Журнал учета проектов приказов и других служебных документов, представляемых на правовую экспертизу, ___________ (имеется (не имеется), представлен (не представлен), ведется с __________, в номенклатуре книг и журналов зарегистрирован (не зарегистрирован, зарегистрирован в ходе проверки) под № __, описать имеющиеся недостатки при наличии таковых).
В соответствии с номенклатурой дел филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ______ (ЖЭ(К)О №_ (г.______) приказы начальника филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ______ (ЖЭ(К)О №_ (г.______) формируются в отдельное дело № __.
Журнал (книга) учета объявления приказов, директив и других служебных документов в филиале ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ______ (ЖЭ(К)О №_ (г.______) _____________ (имеется (не имеется), представлен (не представлен), ведется с __________, в номенклатуре книг и журналов зарегистрирован (не зарегистрирован, зарегистрирован в ходе проверки) под № __), описать имеющиеся недостатки при наличии таковых).
Документы и материалы, подтверждающие проведение занятий с должностными лицами ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ______ (ЖЭ(К)О №_ (г.______), с анализом наиболее характерных ошибок, допускаемых при разработке проектов правовых актов _____________ (представлены, не представлены).
В проверяемый период военными прокурорами военной прокуратуры ________ гарнизона, осуществляющей надзор за деятельностью структурного подразделени, внесено ______ протестов, в том числе:
в ____ году – ___ протест;
за ______ месяцев_____ года – ___ протестов.
Основаниями для принесения протестов явились:
нарушение ____________ (порядка привлечения к дисциплинарной ответственности, нарушения трудового законодательства при приеме на работу, увольнения и т.д.).
Протесты и представления военных прокуроров подшиты в отдельное дело № ___ .При выборочной проверке изданных начальником филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ______ (ЖЭ(К)О №_ (г.______) приказов выявлены приказы, подлежащие _______________ (изменению, отмене, изложить причины).
По итогам проверки законности издаваемых приказов деятельность оценивается ____________________.
3. Организация и ведение договорной работы
За период с ___________ по _____________ в филиале ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ______ (ЖЭ(К)О №_ (г.______) заключено ____ договоров, в том числе:
договоров – _____;договоров – ____;Из них правовую экспертизу прошло _____ договоров, что составляет ____ % от общего числа заключенных. Значительная часть договоров, заключенных в проверяемый период, требованиям действующего заколнодательства и нормативно-правовых актов Минобороны России ______________ (соответствует, не соответствует).
(К числу основных недостатков относятся (несоответствие требованиям Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспесчения государственных и муниципальных нужд» - отсутствие в разделе договора, предусматривающего ответственность сторон, ссылки на постановление Правительства Российской Федерации от 25 нтября 2012 г. № 1063; подписание договора неуполномоченным лицом; ограничение ресурсоснабжающими организациями или прекращение отпуска топливно-энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, газа и воды), оказания услуг связи и коммунальных услуг воинским частям, учреждениям, предприятиям и организациям вопреки Указу Президента Российской Федерации «О мерах по осуществлению устойчивого функционирования объектов, обеспечивающих безопасность государства» от 23 ноября 1995 г. № 1173 ).
По итогам проверки организации и ведения договорной работы деятельность юридического отдела (отделения) оценивается ____________________
4. Организация и ведение работы по защите в судах прав и законных интересов Минобороны России и ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
За период с ___________ по _____________ в филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ______ (ЖЭ(К)О №_ (г.______) поступило ____ претензий, связанных с задолженностью по оплате за поставленные коммунальные ресурсы, на общую сумму _____________ рублей, подготовлено ___ ответов на них, из которых направлено ____ ответов. Из поступивших претензий оплачено ____ на сумму __________ рублей.
В анализируемом периоде поступило ____ исковых заявлений, подготовлено отзывов ______ на них, организовано явок в судебные заседания _____.
За период с ___________ по _____________ филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ______ (ЖЭ(К)О №_ (г.______) направлено ____ претензий в адрес должников, подготовлено ____ исковых заявлений, из которых ___ заявлено в суд.
Количество дел на рассмотрении в судх общей юрисдикции _________, в арбитражных судах__________, вынесено решений о взыскании_______________, вынесено отказов________________.
К числу основных недостатков относятся (несоблюдение требований приказа начальника ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России «Об утверждении и введении в действие Регламента взаимодействия структурных подразделений ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по работе с задолженностью потребителей и оплте потребленных коммунальных ресурсов» от 12 июля 2017 г. № 114, несвоевременное направление претензий, неявка в суд представителей филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ______ (ЖЭ(К)О №_ (г.______), несвоевременная подача исковых заявлений, пропуск сроков исковой давности, пропуск сроков обжалования судебных решений).
По итогам проверки организации и ведения работы по защите в судах прав и законных интересов Минобороны России деятельность оценивается _______________.
5. Проведение правовой работы при производстве служебных (административных) расследований
За период с ___________ по _____________ в филиале ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ______ (ЖЭ(К)О №_ (г.______) с участием представителей юридического отдела (отделения) проведено ____ служебных расследований, в том числе:
по вопросам нарушения трудовой дисциплины _____,
по вопросам причинения ущерба государству ______,
по вопросам общей организации деятельности _____,
К числу основных недостатков относятся (нарушение сроков проведения расследования, ссылка на недействующие федеральные законы и нормативные правовые акты и их применение в ходе расследования).
По итогам проверки организации и ведению работы по защите в судах прав и законных интересов Минобороны России деятельность оценивается _______________.

6. Организация справочной работы и правового обучения гражданского персонала
Ведение справочной работы организовано в соответствии с приказом ________.
Инструкция по организации справочной работы ____________ (разработана, не разработана, издана, не издана).
Поступившие в филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ______ (ЖЭ(К)О №_ (г.______) в _______ году и за период с _______ по _______ года правовые акты Министерства обороны Российской Федерации регистрируются и учитываются Книге учета приказов Министра обороны Российской Федерации.
Согласно Книге учета приказов Министра обороны Российской Федерации в филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ______ (ЖЭ(К)О №_ (г.______ поступило):
в _______году – __ приказов;
в период с 1 января по 1 ________ 20__ г. – __ приказов.
Правовые акты Министерства обороны Российской Федерации брошюруются по годам, хранятся в несекретном делопроизводстве.
Надписи «Контрольный экземпляр» на правовые акты Министерства обороны Российской Федерации наносятся.
Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ______ (ЖЭ(К)О №_ (г.______) нормативными правовыми актами Российской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации, учебно-методической литературой обеспечивается не систематически, подписка на периодические издания правового характера не организована.
В проверяемом периоде правовое обучение лиц гражданского персонала осуществлялось в соответствии с _____________.
По итогам проверки справочной работы и правового обучения деятельность оценивается ____________________.
7. Организация работы с обращениями граждан
Работа по рассмотрению обращений граждан ведется в соответствии с _____________ (распорядительный документ филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ______ (ЖЭ(К)О №_ (г.______).
Инструкция по рассмотрению обращений граждан не разработана (разработана в соответствии с требованиями приказа Министра обороны Российской Федерации от 18 августа 2014 г. № 555 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»).
Книга учета письменных обращений (предложений, заявлений или жалоб) Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ______ (ЖЭ(К)О №_ (г.______) не заведена (заведена, пронумерована, прошнурована, мастичной печатью, начальником филиала не заверена ).
В ____ году в книге учета письменных обращений (предложений, заявлений или жалоб) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ______ (ЖЭ(К)О №_ (г.______) зарегистрировано ____ обращений, по всем приняты решения и даны ответы (либо не приняты, рассмотрены в срок более 30 суток).
Комиссии по проверке состояния работы по рассмотрению обращений (предложений, заявлений или жалоб) в филиале ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ______ (ЖЭ(К)О №_ (г.______) на _____ и _______ годы не назначены (устранено в ходе проверки, назначены приказами начальника филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ______ (ЖЭ(К)О №_ (г.______) от _________ № «____ »).
Ежеквартальные аналитические справки по результатам работы комиссии по проверке состояния работы по рассмотрению обращений (предложений, заявлений или жалоб) филиале ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ______ (ЖЭ(К)О №_ (г.______) не имеются (имеются, ведутся установленным порядком).
К числу основных недостатков относятся невнесение обращений в книгу учета письменных обращений, несвоевременное разрешение обращений (свыше 30 суток), либо неразрешение обращений вовсе, ненаправление письменных ответов на обращения граждан, дача ответа не по существу обращения.
По итогам проверки работы с обращениями граждан деятельность оценивается ____________________.
8. Сведения о проведенной ранее проверке и результатах устранения недостатков
Отразить результаты предыдущей проверки деятельности юридического отдела (отделения) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ______ (ЖЭ(К)О №_ (г.______) .
Наличие плана устранения недостатков, выявленных в ходе проверки, и сведения об устранении недостатков.
По итогам проверки организация правовой работы оценивается в целом ____________________.
XIX. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ
1. Проблемным вопросом является эксплуатация дорогостоящей импортной спецтехники. Несоответствующее топливо приводит к выводу из строя дорогостоящей топливной аппаратуры.
2. Системы водоснабжения и водоотведения в/г № _________________ нуждаются в реконструкции. Предлагается включить в Программу модернизации водоканализационного хозяйства Минобороны России в 2018-2020 гг.
3. ЖЭ(К)О № ____ - не ведутся работы по капитальному ремонту, котельная № __ в/г ___ работы остановлены ____ г.). Обеспечение тепловой энергией в/г ___ ведётся временной модульной котельной, не обеспечивающей потребности военного городка.
4. Не решен вопрос размещения ЖЭ(К)О № _____.
5. Используется имущество сторонних организаций (обеспечение мебелью, оргтехникой).
6. Отсутствует обеспечение канцелярскими принадлежностями и расходными материалами для оргтехники.
7. Отсутствие лицензии на вывоз ТКО.
По итогам служебной командировки, прошу Вас поощрить Рабочую группу в составе ___________________________________________.
ВЫВОД:
Распределенные лимиты целевого финансирования, структура, состав, наличие и подготовка персонала филиала (Ж(Э)КО) _____________________ (далее – ______) свидетельствуют о наличии необходимых условий для подготовки фондов _________________ в установленное время к отопительному периоду 2017-2018 гг., однако отсутствие _____________, материалов для __________________ (оборудования) не позволяет произвести подготовку _________________в полном объёме.
По наличию правоустанавливающих, организационных и планирующих документов, штатному расписанию, укомплектованности кадрами, технической оснащенности, состоянию материально-технической базы филиал (Ж(Э)КО) способен выполнять возложенные задачи.
Начальник А.________
«___» _____ 2017 года

Приложенные файлы

  • docx 23821734
    Размер файла: 208 kB Загрузок: 3

Добавить комментарий